User Tools
mpit:123
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
|
mpit:123 [22/03/2019 19:59] admin created |
mpit:123 [14/02/2023 16:24] (current) vmlanda Approved |
||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| ==== - Diagrama de flujo ==== | ==== - Diagrama de flujo ==== | ||
| - | {{ :mpit:22.png?nolink&200 |}} | + | {{ :mpit:22.png?nolink |}} |
| ==== - Descripción del procedimiento ==== | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
| ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| | 1 | Encargado del área auditada | Es responsable de analizar las desviaciones a los procedimientos (hallazgos) documentados en el reporte de auditoria efectuado por el área de Aseguramiento de calidad. \\ Para realizar un mejor análisis de la identificación del problema se debe: \\ \\ Formar un equipo adecuado entender el problema del hallazgo. \\ Invertir tiempo en entender el problema que está pasando, cuando ocurre, cual es la frecuencia. \\ No precipitarse en desarrollar la solución si no entiende la causa que origina el problema | | | 1 | Encargado del área auditada | Es responsable de analizar las desviaciones a los procedimientos (hallazgos) documentados en el reporte de auditoria efectuado por el área de Aseguramiento de calidad. \\ Para realizar un mejor análisis de la identificación del problema se debe: \\ \\ Formar un equipo adecuado entender el problema del hallazgo. \\ Invertir tiempo en entender el problema que está pasando, cuando ocurre, cual es la frecuencia. \\ No precipitarse en desarrollar la solución si no entiende la causa que origina el problema | | ||
| - | | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink&200 |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | | + | | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | |
| | 3 | Auditor responsable | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | | | 3 | Auditor responsable | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | | ||
| - | | 4 | Encargado del aérea auditada | Se encargará de autorizar la fecha y hora en la cual no interfiera con los procedimientos y trabajos del área a auditar | | + | | 4 | Encargado del aérea auditada | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. \\ Nota: Es importante tomar en consideración otros puntos de vista, costos, tiempo de implementación o algunos otros requisitos de áreas involucradas. | |
| - | | 5 | Auditor responsable | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. Es importante tomar en consideración otros puntos de vista para analizar la solución propuesta y validar las acciones correctivas. | | + | | 5 | Encargado del aérea auditada | Implementar las acciones definidas y recabar las evidencias de la implementación. (Ejem. Solicitudes de compra, fotos, cambios a los procedimientos, etc.), para su envió al área de aseguramiento de calidad. | |
| - | | 6 | Gerencia de aseguramiento de calidad | Para la preparación de la auditoria, el auditor responsable se encarga de consultar los manuales organizacionales, normatividad nacional e internacional aplicable, así como requisitos reglamentarios; a su vez considera los eventos relevantes de seguridad operacional o de seguridad de aviación civil que han ocurrido y evaluar los resultados de auditorías anteriores para determinar la efectividad de las acciones correctivas que ha sido implementadas. | | + | | 6 | Auditor responsable | Analizara las acciones implementadas con base a las evidencias recibidas. | |
| - | | 7 | Auditor responsable | Una vez implementado la solución el área Aseguramiento de calidad le dará seguimiento a las acciones correctivas. | | + | |
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
mpit/123.1553306373.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
