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mpia:151
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mpia:151 [24/04/2021 19:46] llopez |
mpia:151 [29/04/2024 17:17] (current) ccastillo Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | ||
| MPIA-DCS-GC-151\\ | MPIA-DCS-GC-151\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 3 |
| ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| - | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | + | |< 100% 20% 40% 40% >| |
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ | + | |
| - | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ |
| + | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 1 | Diego Zetina / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 3 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| |< 100% 20% 40% 40% >| | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| + | |||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | Original | Abri 2021 | Edición original | | + | | Original | Abril 2021 | Edición original | |
| + | | 1 | Marzo 2022 | Actualización | | ||
| + | | 2 | Octubre 2023 | Actualización | | ||
| + | | 3 | Abril 2024 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 63: | Line 71: | ||
| * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| - | * Monitorear el progreso de las compras e informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | * Informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. |
| * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | ||
| Line 75: | Line 83: | ||
| | | ||
| - | === - Comprador === | + | === - Comprador Nacional === |
| * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | ||
| Line 82: | Line 90: | ||
| - | === - Jefe de Cuentas por Pagar === | + | === - Jefe de Tesorería === |
| * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| Line 92: | Line 100: | ||
| ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| - | | 1 | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro]]. | | + | | 1 | Personal de las diferentes áreas de la empresa | Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. | |
| - | | 2 | Gerente de Compras | Asigna a un Comprador para cada requisición. | | + | | 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. | |
| - | | 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados. | | + | | 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. | |
| - | | 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | | + | | 4 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:149|Política de compras nacionales]].\\ Si: <WRAP> |
| - | | 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP> | + | |
| ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ||
| - | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 6]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso5|paso 5]]) o cancela la compra, según aplique. | | + | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 5]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso3|paso 3]]) o cancela la compra, según aplique. | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 6 | Comprador | Realiza la PO. | | + | | 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. | |
| - | | 7 | Comprador | Envía la PO al proveedor. | | + | | 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. | |
| - | | 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | | + | | 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | |
| - | | 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra, de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | | + | | 8 | Comprador Nacional | Si: <WRAP> |
| - | | 10 | Comprador | Si: <WRAP> | + | |
| - | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ | + | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ La compra se realizó físicamente ^ |
| - | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC, y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor, y solicita factura y AWB. | | + | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | Recoge el material en la tienda o sucursal. | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | + | | 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | |
| - | | 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior. | | + | | 10 | Comprador Nacional | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | |
| - | | 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | + | | 11 | Comprador | Se asegura de recibir el material y entregarlo al solicitante. | |
| - | | 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA. | | + | |
| - | | 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. | | + | |
| - | | 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. | | + | |
| - | | 17 | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. | | + | |
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| - | * Anexo 1 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | + | * Anexo 1 - [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. |
| + | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
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mpia/151.1619311576.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
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