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Manual de capacitación
Programa de capacitación de formación de auditores internos con base a la norma ISO 19011
MC-DSO-GAC-47
Revisión 01
Programa de capacitación de formación de auditores internos con base a la norma ISO 19011
1. Control
1.1. Tabla de autorizaciones
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| 01 | Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad | Gustavo Villafuerte/ Gerente de Aseguramiento de Calidad | Omar López/Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
1.2. Registro de revisiones
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | 15-marzo-2018 | Implementación |
| 01 | 15-mayo-2019 | Actualización |
1.2.1. Responsable de la revisión
El responsable de editar, revisar y actualizar este programa es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
1.2.2. Criterio de la revisión
Este programa será revisado cuando menos una vez cada año a partir de la fecha de su publicación, o antes si se requiere con base en lo siguiente:
- Actualización de la normatividad aplicable
- Modificaciones significativas en la operación
- Modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad
- Recomendaciones por parte de las autoridades competentes.
1.3. Lista de distribución
- Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
- Gerencia de Aseguramiento de Calidad
- Gerencia de Capacitación
- Gerencia de Seguridad Áerea
2. Contenido
2.1. Objetivo
El presente curso-taller tiene como finalidad proporcionar los conocimientos, habilidades y experiencia al personal que realizará funciones de auditor bajo el programa de auditorías de aseguramiento de calidad necesarios para planear, conducir y reportar una auditoría de calidad con base a la norma ISO 19011:2011.
2.2. Duración y periodicidad
Este curso-taller tiene una validez de 12 meses tomando como referencia la fecha de la evaluación. Cuenta con una duración total de 6 horas efectivas de instrucción teórica con tres prácticas grupales.
2.3. Programa
El curso-taller de Formación de Auditores Internos, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor (interno o designado de tiempo parcial) y poder cumplir el programa de auditorías.
| Módulo | Contenido temático | Duración (Hrs.) |
|---|---|---|
| Presentación | Bienvenida y presentación del instructor y los participantes Pautas del curso Objetivos del curso taller Contenido temático | 00:15 |
| I.- Introducción y definiciones | Referencias Definiciones ¿Para qué hacer auditorías? Objetivos de la auditoría | 00:15 |
| II.- Categorías de auditorías | Auditoría de primera parte Auditoría externa de segunda parte Auditoría externa de tercera parte Tipos de auditorías Programa de auditorías | 00:15 |
| III.- Principios de auditoría | Integridad Presentación imparcial Cuidado profesional Confidencialidad Independencia Enfoque basado en la evidencia | 00:30 |
| IV.- El Auditor | Competencias del auditor Responsabilidades Habilidades del auditor líder Administrador del sistema | 00:30 |
| V.- Proceso de auditoría: Planeación | Planeación de auditorías Plan de auditoría Listas de verificación Realización de auditorías Reunión de apertura Practica 1 “Planeación de auditoría” | 01:00 |
| VI.- Proceso de auditoría: Realización | Recolección de evidencia de auditoría Entrevista de auditoría Practica 2 “Técnicas de entrevista” | 01:30 |
| VII.- Proceso de auditoría: Informe | Técnicas de auditoría Notas de auditoría Reunión de cierre Control de la auditoría Informe de auditoría Práctica 3 “Informe de auditoría” | 01:00 |
| VIII.- Proceso de auditoría: Seguimiento | Seguimiento de auditoría Retroalimentación de los puntos importantes | 00:15 |
| Evaluación | Agradecimiento y comentarios Evaluación | 00:30 |
| Duración total | 06:00 |
2.4. Documentos aplicables y/o anexos
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |
