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-{{:wiki:logotar.png?200  |}}
+====== Reglas de operación del archivo maestro ======
-<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\
-**Procedimiento para realizar la logística y exportación de materiales enviados al extranjero**\\
-MPIT-DCS-GC-153\\
-Revisión Original
-====== Procedimiento para realizar la logística y exportación de materiales enviados al extranjero ======
-===== - Control =====
-==== - Tabla de autorizaciones ====
-|< 100% 20% 26% 27% 27% >|
-^ No. de Revisión  ^ Emitido por                                     ^ Revisado por                                  ^ Autorizado por                                    ^
-| Original         |  	 |   |   |
-==== - Registro de revisiones ====
-|< 100% 20% 40% 40% >|
-^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión ^
-|         |           |        |
-=== - Responsable de la revisión ===
-=== - Criterio de la revisión ===
-==== - Lista de distribución ====
-===== - Contenido =====
-==== - Definiciones y acrónimos ====
-==== - Objetivo ====
-==== - Alcance ====
-==== - Referencias ====
-==== - Responsabilidades ====
-==== - Descripción del procedimiento ====
-|< 100% 50% 50%>|
-^ Aéreo  ^ Terrestre                                     ^
-| 1. Recibe Orden de Reparación o de Core Return de un componente o parte  |1. Solicita cotización de flete terrestre internacional con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, tipo de mercancía, peso, dimensiones) |
-| 2. En caso de realizar un retorno, hace una búsqueda del Número de Partea cerrar para identificar que temporalidad cierra, así como el valor con el que se debe enviar    |2.Realiza un cuadro comparativo que considere el costo beneficio  |
-| 3. Realiza una proforma invoice con los siguientes datos: Número de parte, número de serie, valor de la mercancía, remitente, destinatario, razón del envío      |3.Una vez decidio el proveedor que realizará el movimiento procede a notificarle|
-| 4. Realiza un packing list con los siguientes datos: dimensiones,peso, país de origen de la mercancía y descripción de la unidad.    <WRAP>
-^ Se realiza envío por paquetería ^ La mercancía es mayor a 300kg ^
-| Redacta y envia instrucciones a la agencia aduanal para que recojan la mercancía de almacén, la midan,pesen y realicen previo y proformas correspondientes| Solicita cotización aérea de carga con distintos proveedores logísticos con base en lo solicitado (origen, destino, peso y dimensiones)|
-|Una vez recibidos los pesos y dimensiones procede a realizar la guía en DHL con los datos del remitente y destinatario  | Realiza un cuadro comparativo que considere el costo beneficio|
-|Comparte la guía con la agencia aduanal | Una vez que se decide el proveedor que realizará el movimiento se le notifica de ello|
-|Calcula el estimado de impuestos con base en el monto declarado en factura y envía correo al área de finanzas para que emitan el Visto Bueno en cuanto a disponibilidad de fondos | Envía al transportista los documentos correspondientes del embarque (factura, packing list, carta de instrucciones, guía)| Coordina con el proveedor logístico la recolección
-</WRAP>   |4. Solicita a la agencia aduanal la realización del previo de la mercancía |
-| 5. Recibe proforma y revisar que los datos declarados en esta sean correctos (razón social, RFC, dirección fiscal, número de bultos, número de parte, número de serie, descripción, fracción arancelaria, impuestos, valor declarado, régimen de importación <WRAP>
-^ La proforma es correcta ^ La proforma es incorrecta ^
-|Procede a dar el Visto Bueno para el pago. | En caso de detectar alguna discrepancia notifica a la agencia aduanal para que apliquen las correcciones necesarias|
-</WRAP>  |5.Coordina con el proveedor logístico para programar la recolección en tiempo y forma |
-| 6. Da seguimiento a la entrega de la mercancía en el almacén hasta recibir el acuse de entrega |6. Una vez recolectado da seguimiento y rastrea el estado del embarque|
-| 7.  |7. Gestiona el transfer para el cruce así como la entrada del lado americano con el broker respectivo,valida proforma <WRAP>
-^ La proforma es correcta ^ La proforma es incorrecta ^
-|Procede a dar el Visto Bueno para el pago| En caso de detectar alguna discrepancia notifica a la agencia aduanal para que apliquen las correcciones necesarias|
-</WRAP>|
-|8. |8.Continua dando seguimiento al embarque hasta que este es entregado en territorio nacional en tiempo y forma|
-==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
-\\
-<WRAP center round info 100%>
-|  <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs>  |
-</WRAP>
+  - El archivo maestro de compras está diseñado para ser el método de requisición de compras y servicios, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos.
+  - Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento, Planeación de Materiales y Supervisor de Almacén en la hoja correspondiente.
+  - Las columnas color azul deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento.
+  - Las columnas color púrpura deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro.
+  - El campo de Grupo de Compra debe ser un valor numérico, en dónde 1 es lo más prioritario y 100 es lo menos prioritario y este es llenado por el Gerente de Compras.
+  - El campo de fecha crítica indica la fecha límite en que se debe aprovisionar el material solicitado.
+  - Cuando se requiera adquirir equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Equipo y herramienta (compra)".
+  - Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Servicios y rentas".
+  - Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita.
+  - El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo.

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