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dzetina
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-{{:wiki:logotar.png?200  |}}
+====== Reglas de operación del archivo maestro ======
-<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\
-**Plan para migrar el inventario de Corridor a Corridor Go**\\
-MPIT-DCS-GC-XXX\\
-Revisión Original
-====== Plan para migrar el inventario de Corridor a Corridor Go ======
-===== - Control =====
-==== - Tabla de autorizaciones ====
-|< 100% 20% 26% 27% 27% >|
-^ No. de Revisión  ^ Emitido por                      ^ Revisado por                                     ^ Autorizado por                                                         ^
-| Original         | Diego Zetina / Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales  | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro  | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad  |
-==== - Registro de revisiones ====
-|< 100% 20% 40% 40% >|
-^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
-| 1                | Mayo 2021            | Edición original       |
-=== - Responsable de la revisión ===
-El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales.
-=== - Criterio de la revisión ===
-Este procedimiento será revisado cuando se requiera para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
-==== - Lista de distribución ====
-  - Dirección de Cadena de Suministro
-  - Dirección de Mantenimiento
-  - Dirección de Finanzas
-  - Gerencia de Aseguramiento de Calidad
-===== - Contenido =====
-==== - Definiciones y acrónimos ====
-Ver [[mpc:078:9|Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro]].
-==== - Objetivo ====
-Establecer los lineamientos para realizar las compras técnicas.
-==== - Alcance ====
-Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para el mantenimiento las aeronaves de TAR Aerolíneas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega en el almacén técnico.
-==== - Referencias ====
-[[mpc:150|Política de compras técnicas]].
-==== - Responsabilidades ====
-=== - Director de Cadena de Suministro ===
-  * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
-  * Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
-  * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.
-=== - Director de Mantenimiento ===
-  * Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra.
-  * Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma.
-=== - Personal de Mantenimiento ===
-  * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del archivo maestro.
-=== - Gerente de Compras ===
-  * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
-  * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
-  * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.
-=== - Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales ===
-  * Solicitar oportuna y correctamente el material de Máximos y Mínimos a través del archivo maestro.
-  * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.
-  * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales.
-=== - Comprador ===
-  * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
-  * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.
-=== - Coordinador de Logística y Comercio Exterior ===
-  * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.
-=== - Jefe de Cuentas por Pagar ===
-  * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
-==== - Descripción del procedimiento ====
-^ Paso  ^ Responsable                 ^ Descripción                                                                                                                                                                                         ^
-| 1      | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales  | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro.                                        |
-| 2      | Gerente de Compras          | Asigna a un Comprador para cada requisición.                                                                                                                                                             |
-| 3      | Comprador                   | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://tarmexico.bitrix24.com/disk/showFile/2386842/?&ncc=1&ts=1603322190&filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión.                                                                                                                                                     |
-| 4      | Comprador                   | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. |
-| 5      | Comprador                   | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP>
-^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^
-|Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 6]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso5|paso 5]]) o cancela la compra, según aplique.  |
-</WRAP>                                                                                                                                                                               |
-| 6      | Comprador                            | Realiza la PO.                                                                                                                                                                                                    |
-| 7      | Comprador                            | Envía la PO al proveedor.                                                                                                                                                                                                    |
-| 8      | Comprador                            | Carga la PO en el archivo de pagos.                                                                                                                                                                                                    |
-| 9      | Comprador                            | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].                                                                                                                                                                                                    |
-| 10      | Comprador                            | Si: <WRAP>
-^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC  ^ La compra se realizó en CIA ^
-|Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB.  | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. |
-</WRAP>   |
-| 11      | Comprador                            | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]].                                                                                                                                                                                                    |
-| 12      | Comprador                            | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte.                                                                                                                                                                                                    |
-| 13      | Comprador                            | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos.                                                                                                                                                                                                    |
-| 14      | Comprador                            | Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA.                                                                                                                                                                                                    |
-| 15      | Coordinador de Logística y Comercio Exterior                            | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]].                                                                                                                                                                                                    |
-| 16      | Almacén Técnico                            | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]].                                                                                                                                                                                                    |
-| 17      | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales                            | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención.                                                                                                                                                                                                    |
-==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
-  * Anexo 1 - [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]].
-  * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
-\\
-<WRAP center round info 100%>
-|  <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs>  |
-</WRAP>
+  - El archivo maestro de compras está diseñado para ser el método de requisición de compras y servicios, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos.
+  - Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento, Planeación de Materiales y Supervisor de Almacén en la hoja correspondiente.
+  - Las columnas color azul deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento.
+  - Las columnas color púrpura deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro.
+  - El campo de Grupo de Compra debe ser un valor numérico, en dónde 1 es lo más prioritario y 100 es lo menos prioritario y este es llenado por el Gerente de Compras.
+  - El campo de fecha crítica indica la fecha límite en que se debe aprovisionar el material solicitado.
+  - Cuando se requiera adquirir equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Equipo y herramienta (compra)".
+  - Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Servicios y rentas".
+  - Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita.
+  - El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo.

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