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mpm:139
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mpm:139 [02/10/2019 12:08] cnieves |
mpm:139 [08/11/2022 09:46] (current) vmlanda Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{:wiki:logotar.png?200 |}} | {{:wiki:logotar.png?200 |}} | ||
| - | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\ | + | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\ |
| **Procedimiento para la administración de contratos y convenios**\\ | **Procedimiento para la administración de contratos y convenios**\\ | ||
| GJP-001\\ | GJP-001\\ | ||
| - | Revisión 1 | + | Revisión 2 |
| ====== Procedimiento para la administración de contratos y convenios ====== | ====== Procedimiento para la administración de contratos y convenios ====== | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ||
| - | | 1 | Ignacio Vazquez / Director de Jurídico y de Capital Humano | Omar López / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Ricardo Bastón / Director General | | + | | 2 | Ignacio Vazquez / Director de Jurídico | Victor Landa Reyes / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Ricardo Bastón / Director General | |
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| |< 100% 20% 40% 40% >| | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| + | |||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | Original | 29-julio-2016 | Edición original | | + | | Original | 29-julio-2016 | Edición original | |
| - | | 1 | 28-agosto-2019 | Actualización | | + | | 1 | 28-agosto-2019 | Actualización | |
| + | | 2 | 08-noviembre-2022 | Actualización anual | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| - | El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director de Jurídico y de Capital Humano. | + | El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Director Jurídico. |
| === - Criterios de revisión === | === - Criterios de revisión === | ||
| Line 38: | Line 40: | ||
| - Dirección de Mantenimiento | - Dirección de Mantenimiento | ||
| - Dirección de Tecnologías de Información | - Dirección de Tecnologías de Información | ||
| - | - Dirección Jurídica y de Capital Humano | + | - Dirección Jurídica |
| - Dirección Comercial | - Dirección Comercial | ||
| - Dirección de Finanzas | - Dirección de Finanzas | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
| ~~ol:Alpha~~ | ~~ol:Alpha~~ | ||
| - | - Todos los contratos y convenios, que involucren a Link conexión Aérea S.A. de C.V. y/o empresas del grupo, deberán solicitarse, gestionarse y administrarse, a través de La Gerencia Jurídica, sin excepción. | + | - Todos los contratos y convenios, que involucren a Link conexión Aérea S.A. de C.V. y/o empresas del grupo, deberán solicitarse, gestionarse y administrarse, a través de la Dirección Jurídica, sin excepción. |
| - | - La Gerencia Jurídica: | + | - La Dirección Jurídica: |
| ~~ol:number~~ | ~~ol:number~~ | ||
| - Pondrá a disposición de todas las áreas que así lo requieran, el sistema de Gestión Legal (Legisystem), para atender solicitudes para la elaboración, revisión y/o renovación de contratos o convenios. | - Pondrá a disposición de todas las áreas que así lo requieran, el sistema de Gestión Legal (Legisystem), para atender solicitudes para la elaboración, revisión y/o renovación de contratos o convenios. | ||
| Line 101: | Line 103: | ||
| - Objeto.- Se refiere a la razón de ser del contrato o convenio. | - Objeto.- Se refiere a la razón de ser del contrato o convenio. | ||
| - Para el acceso al sistema, todas las direcciones deberán proporcionar, a la Gerencia Jurídica, el nombre y puesto de la(s) persona(s) autorizada(s) para solicitar, consultar y/o aprobar la elaboración o revisión de convenios y contratos. | - Para el acceso al sistema, todas las direcciones deberán proporcionar, a la Gerencia Jurídica, el nombre y puesto de la(s) persona(s) autorizada(s) para solicitar, consultar y/o aprobar la elaboración o revisión de convenios y contratos. | ||
| - | - Para la atención de solicitudes registradas en Legisystem, se respetará el turno asignado por el mismo y de manera excepcional, la Gerencia Jurídica podrá asignar prioridades considerando los siguientes parámetros: | + | - Para la atención de solicitudes registradas en Legisystem, se respetará el turno asignado por el mismo y de manera excepcional, la Dirección Jurídica podrá asignar prioridades considerando los siguientes parámetros: |
| ~~ol:number~~ | ~~ol:number~~ | ||
| - Monto del contrato. | - Monto del contrato. | ||
| Line 107: | Line 109: | ||
| - Grado de urgencia comunicado, por escrito, por el director del área. | - Grado de urgencia comunicado, por escrito, por el director del área. | ||
| - Las solicitudes para elaboración de contratos o convenios deberán considerar, en el Legisystem, a las siguientes áreas y sus requerimientos, a fin de obtener sus comentarios o pre-aprobación antes de la elaboración del contrato o convenio: | - Las solicitudes para elaboración de contratos o convenios deberán considerar, en el Legisystem, a las siguientes áreas y sus requerimientos, a fin de obtener sus comentarios o pre-aprobación antes de la elaboración del contrato o convenio: | ||
| - | - Gerencia de Administración y Finanzas: Cuando el asunto a formalizar incluya algún pago de contraprestación. En este caso se deberá solicitar la siguiente información: | + | - Dirección de Finanzas: Cuando el asunto a formalizar incluya algún pago de contraprestación. En este caso se deberá solicitar la siguiente información: |
| ~~ol:alphabet~~ | ~~ol:alphabet~~ | ||
| - Nombre del proveedor, cliente, etc. (*) | - Nombre del proveedor, cliente, etc. (*) | ||
| Line 153: | Line 155: | ||
| - Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) | - Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) | ||
| - Una vez registradas las necesidades de las áreas, Jurídico elaborará y/o revisará el contrato/convenio, incluyendo la información marcada como relevante y pondrá la propuesta a disposición de las áreas involucradas para su revisión. Cuando se requiera revisión de documentos, el mismo deberá estar en formato de Word sin protección. | - Una vez registradas las necesidades de las áreas, Jurídico elaborará y/o revisará el contrato/convenio, incluyendo la información marcada como relevante y pondrá la propuesta a disposición de las áreas involucradas para su revisión. Cuando se requiera revisión de documentos, el mismo deberá estar en formato de Word sin protección. | ||
| - | - La Gerencia Jurídica gestionará la formalización de las propuestas de contrato/convenio con las aprobaciones que se generen en el sistema. | + | - La Dirección Jurídica gestionará la formalización de las propuestas de contrato/convenio con las aprobaciones que se generen en el sistema. |
| - Para el caso de TAR Aerolíneas, e Representante o Apoderado Legal, en todos los casos, será el Director General, por lo que para la formalización de los documentos que se emitan, se deberá contar con su firma autógrafa. | - Para el caso de TAR Aerolíneas, e Representante o Apoderado Legal, en todos los casos, será el Director General, por lo que para la formalización de los documentos que se emitan, se deberá contar con su firma autógrafa. | ||
| - | - La Gerencia Jurídica tendrá la facultad para agregar pre-aprobadores para cualquier documento, cuando lo considere conveniente. | + | - La Dirección Jurídica tendrá la facultad para agregar pre-aprobadores para cualquier documento, cuando lo considere conveniente. |
| - Todos los cambios que se requieran para los contratos o convenios vigentes, deberán solicitarse a través del Sistema de Gestión Legal y tendrán la prioridad asignada por el propio sistema. | - Todos los cambios que se requieran para los contratos o convenios vigentes, deberán solicitarse a través del Sistema de Gestión Legal y tendrán la prioridad asignada por el propio sistema. | ||
| - En caso de que el área Jurídica detecte contratos o convenios autorizados fuera de políticas tomará las medidas de sanción que considere necesarias. | - En caso de que el área Jurídica detecte contratos o convenios autorizados fuera de políticas tomará las medidas de sanción que considere necesarias. | ||
| Line 163: | Line 165: | ||
| ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| - | | 1 | Gerente Jurídico | Asigna en el Legisystem los siguientes perfiles para acceso, de acuerdo a la solicitud de cada área:<WRAP> | + | | 1 | Director Jurídico | Asigna en el Legisystem los siguientes perfiles para acceso, de acuerdo a la solicitud de cada área:<WRAP> |
| * Solicitante: Para usuarios que podrán solicitar la elaboración o revisión de contratos. | * Solicitante: Para usuarios que podrán solicitar la elaboración o revisión de contratos. | ||
| * Consulta: Este perfil permitirá a los usuarios consultar: | * Consulta: Este perfil permitirá a los usuarios consultar: | ||
| Line 171: | Line 173: | ||
| **NOTA:**El sistema cuenta con un Chat (histórico) en el cual los solicitantes podrán incluir cualquier información o comentario que consideren relevante para que Jurídico lo tome en cuenta en la elaboración de los documentos solicitados. </WRAP> | | **NOTA:**El sistema cuenta con un Chat (histórico) en el cual los solicitantes podrán incluir cualquier información o comentario que consideren relevante para que Jurídico lo tome en cuenta en la elaboración de los documentos solicitados. </WRAP> | | ||
| - | | 2 | Solicitante | Obtiene la información y documentos requeridos, antes de acceder al sistema, a fin de optimizar el proceso. | + | | 2 | Solicitante | Obtiene la información y documentos requeridos, antes de acceder al sistema, a fin de optimizar el proceso. | |
| - | </WRAP> | + | |
| | 3 | Solicitante | Accesa al sistema y selecciona la opción requerida:<WRAP> | | 3 | Solicitante | Accesa al sistema y selecciona la opción requerida:<WRAP> | ||
| - Revisión de contrato o convenio | - Revisión de contrato o convenio | ||
| Line 187: | Line 188: | ||
| | 8 | Solicitante | Guarda la solicitud y anota en el Chat (histórico) cualquier comentario que considere relevante.<WRAP> | | 8 | Solicitante | Guarda la solicitud y anota en el Chat (histórico) cualquier comentario que considere relevante.<WRAP> | ||
| Solicita en el chat (histórico) que se propongan las especificaciones o estándares medibles de calidad y seguridad de acuerdo al tipo de contrato de proveedor que se requiera emitir, ampliar o cualquier modificación del mismo, especialmente para aquellos proveedores que realicen funciones operativas en nombre de TAR. Lo anterior para garantizar que el proveedor de servicios cumpla con los requisitos que afectan la seguridad y / o seguridad de las operaciones. </WRAP> | | Solicita en el chat (histórico) que se propongan las especificaciones o estándares medibles de calidad y seguridad de acuerdo al tipo de contrato de proveedor que se requiera emitir, ampliar o cualquier modificación del mismo, especialmente para aquellos proveedores que realicen funciones operativas en nombre de TAR. Lo anterior para garantizar que el proveedor de servicios cumpla con los requisitos que afectan la seguridad y / o seguridad de las operaciones. </WRAP> | | ||
| - | | 9 | Gerente Jurídico | Recibe la solicitud y asigna prioridades de acuerdo al inciso E de esta política. | | + | | 9 | Director Jurídico | Recibe la solicitud y asigna prioridades de acuerdo al inciso E de esta política. | |
| - | | 10 | Gerente Jurídico | Asigna al Abogado que será responsable del desarrollo y/o revisión del documento. | | + | | 10 | Director Jurídico | Asigna al Abogado que será responsable del desarrollo y/o revisión del documento. | |
| - | | 11 | Abogado responsable | Elabora la propuesta para el documento y presenta al Gerente para su revisión.<WRAP> | + | | 11 | Abogado responsable | Elabora la propuesta para el documento y presenta al Director para su revisión.<WRAP> |
| Nota: El documento deberá contener un password para control de revisión.</WRAP> | | Nota: El documento deberá contener un password para control de revisión.</WRAP> | | ||
| - | | 12 | Gerente Jurídico | Revisa y si considera necesaria la pre-aprobación de otra área, envía el documento a través de Legisystem. | | + | | 12 | Director Jurídico | Revisa y si considera necesaria la pre-aprobación de otra área, envía el documento a través de Legisystem. | |
| | 13 | Pre-Aprobadores | Recibe notificación por correo electrónico para la revisión de la propuesta de contrato/convenio. | | | 13 | Pre-Aprobadores | Recibe notificación por correo electrónico para la revisión de la propuesta de contrato/convenio. | | ||
| | 14 | Pre-Aprobadores | <WRAP>Proporciona en el mismo documento sus comentarios o su Vo.Bo. en el Legisystem | | 14 | Pre-Aprobadores | <WRAP>Proporciona en el mismo documento sus comentarios o su Vo.Bo. en el Legisystem | ||
| Line 198: | Line 199: | ||
| * Si no hay comentarios el sistema envía al Abogado responsable notificación de las aprobaciones. | * Si no hay comentarios el sistema envía al Abogado responsable notificación de las aprobaciones. | ||
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 15 | Gerente Jurídico | Valida los comentarios | | + | | 15 | Director Jurídico | Valida los comentarios | |
| | 15.1 | Solicitante | Si es un contrato de proveedor, recibe la validación de Jurídico y envía a su proveedor para firma. | | | 15.1 | Solicitante | Si es un contrato de proveedor, recibe la validación de Jurídico y envía a su proveedor para firma. | | ||
| - | | 15.1.1 | Solicitante | Recibe contrato/convenio firmado y envía a Jurídico para trámite de firmas. Continúa en actividad No. 16 | + | | 15.1.1 | Solicitante | Recibe contrato/convenio firmado y envía a Jurídico para trámite de firmas. Continúa en actividad No. 16. | |
| - | | 15.2 | Abogado responsable | <WRAP>Si es contrato/convenio elaborado por TAR, imprime el documento y entrega al Gerente Jurídico para el trámite de firmas. | + | | 15.2 | Abogado responsable | <WRAP>Si es contrato/convenio elaborado por TAR, imprime el documento y entrega al Director Jurídico para el trámite de firmas. |
| \\ **Nota:** Se imprime el No. de originales que se requiere o se hace mención dentro del contrato o convenio. | \\ **Nota:** Se imprime el No. de originales que se requiere o se hace mención dentro del contrato o convenio. | ||
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 16 | Gerente Jurídico | Solicita a Dirección General y/o Presidencia (cuando aplique) la firma correspondiente en todas los juegos y la rúbrica en todas las hojas | | + | | 16 | Director Jurídico | Solicita a Dirección General y/o Presidencia (cuando aplique) la firma correspondiente en todas los juegos y la rúbrica en todas las hojas | |
| | 17 | Abogado responsable | Da seguimiento a la firma final de todos los documentos y a la entrega a Jurídico del original correspondiente. | | | 17 | Abogado responsable | Da seguimiento a la firma final de todos los documentos y a la entrega a Jurídico del original correspondiente. | | ||
| | 18 | Abogado responsable | Escanea en PDF el original firmado y lo carga en el sistema dentro del registro previamente generado. | | | 18 | Abogado responsable | Escanea en PDF el original firmado y lo carga en el sistema dentro del registro previamente generado. | | ||
| Line 211: | Line 212: | ||
| | 21 | Área responsable de contrato | Recibe 60 días antes del vencimiento del contrato/convenio la alerta de vencimiento. | | | 21 | Área responsable de contrato | Recibe 60 días antes del vencimiento del contrato/convenio la alerta de vencimiento. | | ||
| | 22 | Área responsable de contrato | Verifica de acuerdo a sus procedimientos de operación la renovación o finiquito del contrato o convenio. | | | 22 | Área responsable de contrato | Verifica de acuerdo a sus procedimientos de operación la renovación o finiquito del contrato o convenio. | | ||
| - | | 22.1 | Área responsable de contrato | Si es renovación, inicia trámite de acuerdo a procedimiento actividad No.3 | | + | | 22.1 | Área responsable de contrato | Si es renovación, inicia trámite de acuerdo a procedimiento actividad No.3. | |
| | 22.2 | Área responsable de contrato | Si es finiquito, envía correo electrónico notificando a Jurídico la terminación de dicho contrato/convenio. | | | 22.2 | Área responsable de contrato | Si es finiquito, envía correo electrónico notificando a Jurídico la terminación de dicho contrato/convenio. | | ||
| - | === - Documentos aplicables y/o anexos === | + | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== |
| - | == - Información para contratos y convenios == | + | === - Información para contratos y convenios === |
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mpm/139.1570036129.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
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