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mpm:086
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|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{:wiki:logotar.png?200 |}} | {{:wiki:logotar.png?200 |}} | ||
| - | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\ | + | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\ |
| - | Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la DGAC\\ | + | Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la AFAC\\ |
| MPM-DSAAC-GAC-086\\ | MPM-DSAAC-GAC-086\\ | ||
| - | Revisión 1 | + | Revisión 5 |
| - | ====== Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la DGAC ====== | + | ====== Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la AFAC ====== |
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| ==== - Tabla de autorizaciones ==== | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ||
| - | | 01 | Mauricio Hernández / Auditor de Aseguramiento de Calidad | Gustavo Villafuerte / Gerente de Aseguramiento de Calidad | Omar López / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | + | | 5 | Alejandro Silva / Auditor de Calidad | Cesar Castillo / Gerente de Aseguramiento de Calidad | Lucía del Sol López / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | |
| Line 19: | Line 19: | ||
| |< 100% 20% 40% 40% >| | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| - | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | + | |
| - | | Original | Febrero-2019 | Edición original | | + | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ |
| - | | 01 | Septiembre 2019 | Actualización | | + | | Original | Febrero-2019 | Edición original | |
| + | | 1 | Septiembre 2019 | Actualización | | ||
| + | | 2 | Mayo 2020 | Actualización nombre AFAC | | ||
| + | | 3 | Julio 2021 | Actualización procedimiento | | ||
| + | | 4 | Febrero 2023 | Actualización | | ||
| + | | 5 | Febrero 2024 | Actualización de nombre de autorización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 38: | Line 43: | ||
| - Dirección de Mantenimiento | - Dirección de Mantenimiento | ||
| - Gerencia de Aseguramiento de Calidad | - Gerencia de Aseguramiento de Calidad | ||
| - | - Gerencia de Seguridad Aérea | + | - Gerencia de Ingeniería y Planeación |
| - Jefatura de Ingeniería de Operaciones | - Jefatura de Ingeniería de Operaciones | ||
| Line 46: | Line 51: | ||
| === - Definiciones === | === - Definiciones === | ||
| - | **Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Operacional. | + | **Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad. |
| **Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización. | **Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización. | ||
| Line 67: | Line 72: | ||
| **Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo. | **Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo. | ||
| - | **Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. | + | **Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Agencia Federal de Aviación Civil. |
| **Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar. | **Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar. | ||
| Line 93: | Line 98: | ||
| **MSO.** Manual de Seguridad Operacional. | **MSO.** Manual de Seguridad Operacional. | ||
| - | **MSPAII.** Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita. | + | **PSPAII.** Programa de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita. |
| **PIRE.** Plan Interno de Respuesta en Emergencia. | **PIRE.** Plan Interno de Respuesta en Emergencia. | ||
| Line 101: | Line 106: | ||
| ==== - Objetivo ==== | ==== - Objetivo ==== | ||
| - | Definir la estructura y requerimientos para estandarizar la elaboración, actualización y control de los manuales operativos regulados por la DGAC. | + | Definir la estructura y requerimientos para estandarizar la elaboración, actualización y control de los manuales operativos regulados por la AFAC. |
| ==== - Alcance ==== | ==== - Alcance ==== | ||
| Line 111: | Line 116: | ||
| === - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad === | === - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad === | ||
| - | - Revisar los manuales regulados por la DGAC con el fin de: | + | - Revisar los manuales regulados por la AFAC con el fin de: |
| - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente. | - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente. | ||
| - Verificar el apego a los estándares IOSA. | - Verificar el apego a los estándares IOSA. | ||
| - | - Verificar la consistencia con los demás manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, MSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos internos de la organización. | + | - Verificar la consistencia con los demás manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, PSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos internos de la organización. |
| - Aprobar mediante una declaración dentro del manual y publicar electrónicamente los manuales para que se consideren oficiales dentro de la organización. | - Aprobar mediante una declaración dentro del manual y publicar electrónicamente los manuales para que se consideren oficiales dentro de la organización. | ||
| - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de los manuales correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria. | - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de los manuales correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria. | ||
| Line 137: | Line 142: | ||
| - Elaborar o actualizar procedimientos nuevos o regulados congruentes en los manuales operativos con las demás políticas y procedimientos de la organización. | - Elaborar o actualizar procedimientos nuevos o regulados congruentes en los manuales operativos con las demás políticas y procedimientos de la organización. | ||
| - Elaborar los manuales operacionales con base a las características y estándares emitidos en este procedimiento. | - Elaborar los manuales operacionales con base a las características y estándares emitidos en este procedimiento. | ||
| - | - Ma tener informado a la DSA de revisiones o boletines generados para su revisión interna antes de ser gestionados con la autoridad para su aprobación. | + | - Mantener informado a la DSA de revisiones o boletines generados para su revisión interna antes de ser gestionados con la autoridad para su aprobación. |
| === - Usuarios === | === - Usuarios === | ||
| - | - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en el manual correspondiente, a través de la sección "Dsicussion". | + | - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en el manual correspondiente, a través de la sección "Discussion". |
| - Mantener la confidencialidad de la información contenida en los manuales. | - Mantener la confidencialidad de la información contenida en los manuales. | ||
| - Leer los manuales que les correspondan y mantenerse informado acerca del estado de actualidad de los mismos u de alguna otra información generada en la organización y difundida a través de los medios disponibles oficiales. | - Leer los manuales que les correspondan y mantenerse informado acerca del estado de actualidad de los mismos u de alguna otra información generada en la organización y difundida a través de los medios disponibles oficiales. | ||
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| * Capítulos: Tamaño 16 negrita centrada, azul. | * Capítulos: Tamaño 16 negrita centrada, azul. | ||
| * Títulos nivel 1. Tamaño 14 negrita alineada a la derecha, azul numerado (1). | * Títulos nivel 1. Tamaño 14 negrita alineada a la derecha, azul numerado (1). | ||
| - | * Títulos nivel 2. Tamaño 12 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1con un punto (1.1). | + | * Títulos nivel 2. Tamaño 12 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1 con un punto (1.1). |
| * Títulos nivel 3. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1 y nivel 2 con un punto (1.1.1). | * Títulos nivel 3. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1 y nivel 2 con un punto (1.1.1). | ||
| * Títulos de nivel adicionales. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha con viñeta o inciso. | * Títulos de nivel adicionales. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha con viñeta o inciso. | ||
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| | 20 | Autor | Organigrama general \\ \\ Esta parte debe plasmar el organigrama de la empresa y sus responsables de llevar la gestión de cada una de las direcciones en las cuales se divide la organización además de identificar quien es el ejecutivo responsable y los puestos regulados por la autoridad aeronáutica. \\ \\ Organigrama de la dirección de ... (correspondiente a la que esta involucrada el manual y su contenido) \\ Esta parte debe plasmar los organigramas específicos de las direcciones a las que se harán referencia dentro del manual elaborado. \\ \\ Responsables y Responsabilidades \\ \\ Esta parte debe plasmar los nombres de los responsables, sus responsabilidades y el perfil que debe cumplir cada persona en el puesto respectivo, así como la delegación de funciones en caso de ausencia. \\ \\ NOTA: la información oficial acerca de los organigramas, puestos y los nombres de los responsables y sus perfiles será publicada por la Gerencia de Recursos Humanos a través del SAD, donde se tendrá que verificar la actualidad de la información para que se enmienden los manuales operativos correspondientes. | | | 20 | Autor | Organigrama general \\ \\ Esta parte debe plasmar el organigrama de la empresa y sus responsables de llevar la gestión de cada una de las direcciones en las cuales se divide la organización además de identificar quien es el ejecutivo responsable y los puestos regulados por la autoridad aeronáutica. \\ \\ Organigrama de la dirección de ... (correspondiente a la que esta involucrada el manual y su contenido) \\ Esta parte debe plasmar los organigramas específicos de las direcciones a las que se harán referencia dentro del manual elaborado. \\ \\ Responsables y Responsabilidades \\ \\ Esta parte debe plasmar los nombres de los responsables, sus responsabilidades y el perfil que debe cumplir cada persona en el puesto respectivo, así como la delegación de funciones en caso de ausencia. \\ \\ NOTA: la información oficial acerca de los organigramas, puestos y los nombres de los responsables y sus perfiles será publicada por la Gerencia de Recursos Humanos a través del SAD, donde se tendrá que verificar la actualidad de la información para que se enmienden los manuales operativos correspondientes. | | ||
| | 21 | Autor | Capitulo IV en adelante: Estos capítulos los definirá el autor con base a los requerimientos específicos del manual, manteniendo una estructura lógica y sin duplicar información en otros manuales, para esto se utilizará una referencia al manual y capítulo específico que corresponda. Cuando sea necesario incluir anexos y/o apéndices, deberán enumerarse como un capítulo numerado. | | | 21 | Autor | Capitulo IV en adelante: Estos capítulos los definirá el autor con base a los requerimientos específicos del manual, manteniendo una estructura lógica y sin duplicar información en otros manuales, para esto se utilizará una referencia al manual y capítulo específico que corresponda. Cuando sea necesario incluir anexos y/o apéndices, deberán enumerarse como un capítulo numerado. | | ||
| - | | 22 | Autor | Revisa y corrige detalles específicos o solicitados y al considerar que el manual o boletín está terminado lo someterá a un visto bueno y autorización interna al Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad o quien el designe por medio de bitrix marcando copia al director de su área. | | + | | 22 | Autor | Revisa y corrige detalles específicos o solicitados y al considerar que el manual o boletín está terminado, realizará las gestiones correspondientes para su ingreso a la AFAC. | |
| - | | 23 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Revisa que el manual o boletín esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización. <WRAP> | + | | 23 | Autor | Recibe oficio de parte de la autoridad aeronáutica con el estado del manual ya sea autorizado o rechazado con observaciones: <WRAP> |
| - | * Si lo aprueba, lo autorizará internamente y gestionará su proceso de autorización con la autoridad aeronáutica, notificando al Director del Área emisora (en caso de los boletines lo firma únicamente). | + | * Si es autorizado: lo comunica internamente, solicitando a la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad su actualización en el SAD. |
| - | * En caso contrario, lo devuelve al Autor y marcando copia al director correspondiente, para que efectúe las modificaciones pertinentes que sean señaladas. | + | * Si es rechazado: deberá realizar los cambios conducentes mencionados en el oficio y procedan a realizar el mismo procedimiento para su autorización. |
| - | </WRAP> | | + | * Si es boletín: lo envía al administrador del SAD para subirlo. |
| - | | 24 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Recibe oficio de parte de la autoridad aeronáutica con el estado del manual ya sea autorizado o rechazado con observaciones: <WRAP> | + | |
| - | * Si es autorizado: lo comunica al autor, al director del área responsable del manual y al administrador del SAD, enviando copia del manual autorizado con el oficio correspondiente. | + | |
| - | * Si es rechazado: lo comunica al autor, al director del área responsable del manual para que realicen los cambios conducentes mencionados en el oficio y procedan a realizar el mismo procedimiento para su autorización (volver al paso 23). | + | |
| - | * Si es boletín: lo envía al autor, director del área responsable del manual y al administrador del SAD. | + | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 25 | Administrador del SAD | Publica el manual y o boletín autorizado en su sección correspondiente en el SAD, notificando al autor que su manual o boletín está cargado en el SAD. | | + | | 24 | Administrador del SAD | Publica el manual y o boletín autorizado en su sección correspondiente en el SAD, notificando al autor que su manual o boletín está cargado en el SAD. | |
| - | | 26 | Autor | Envía una notificación sobre la generación o actualización del manual a todos los integrantes de la lista de distribución y con base a los establecido en el procedimiento [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014]], a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix, o cualquier otro medio disponible oficial controlado (correo electrónico, CD, etc) manteniendo la evidencia de dicha difusión.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}} | | + | | 25 | Autor | Envía una notificación sobre la generación o actualización del manual a todos los integrantes de la lista de distribución y con base a los establecido en el procedimiento [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014]], a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix, o cualquier otro medio disponible oficial controlado (correo electrónico, CD, etc) manteniendo la evidencia de dicha difusión.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}} | |
| ==== - Sistema de administración de documentos ==== | ==== - Sistema de administración de documentos ==== | ||
| Line 335: | Line 336: | ||
| 2.- Documentos regulados por autoridades aeronáuticas | 2.- Documentos regulados por autoridades aeronáuticas | ||
| * Permisos, autorizaciones y certificados. | * Permisos, autorizaciones y certificados. | ||
| - | * Manuales regulados por la DGAC | + | * Manuales regulados por la AFAC |
| 3.- Manuales de procedimientos internos | 3.- Manuales de procedimientos internos | ||
| * Manuales de procedimientos internos administrativos | * Manuales de procedimientos internos administrativos | ||
| Line 428: | Line 429: | ||
| * [[ mpm:006 | MPM-DSO-GAC-006: Procedimiento para elaborar, revisar y controlar procedimientos]] | * [[ mpm:006 | MPM-DSO-GAC-006: Procedimiento para elaborar, revisar y controlar procedimientos]] | ||
| - | * [[ mpm:056 | MPM-DSO-GAC-056: Procedimiento para controlar y difundir circulares en el Sistema de Administración de Documentos (SAD)]] | + | * [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014: Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la AFAC]] |
| - | * [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014: Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC]] | + | |
| \\ | \\ | ||
mpm/086.1572283349.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
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