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ccastillo Approved
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 {{:wiki:logotar.png?200  |}}
-<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\
+<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\
-Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la DGAC\\
+Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la AFAC\\
-MPM-DSO-GAC-086\\
+MPM-DSAAC-GAC-086\\
-Revisión Original
+Revisión 5
-====== Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la DGAC ======
+====== Procedimiento para elaborar, revisar y controlar manuales operativos regulados por la AFAC ======
 ===== - Control =====
 ==== - Tabla de autorizaciones ====
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 ^ No. de Revisión  ^ Emitido por                                               ^ Revisado por                                               ^ Autorizado por                                   ^
-| Original         | Mauricio Hernández / Auditor de Aseguramiento de Calidad  | Gustavo Villafuerte / Gerente de Aseguramiento de Calidad  | Omar López  / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad  |
+| 5 | Alejandro Silva / Auditor de Calidad  | Cesar Castillo / Gerente de Aseguramiento de Calidad  | Lucía del Sol López  / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad  |
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 |< 100% 20% 40% 40% >|
-^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
-| Original         | noviembre-2018          | Edición original       |
+^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión        ^
+| Original         | Febrero-2019          | Edición original             |
+| 1                | Septiembre 2019       | Actualización                |
+| 2                | Mayo 2020             | Actualización nombre AFAC    |
+| 3                | Julio 2021            | Actualización procedimiento  |
+| 4		   | Febrero 2023	   | Actualización |
+| 5		   | Febrero 2024	   | Actualización de nombre de autorización |
 === - Responsable de la revisión ===
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   - Dirección de Mantenimiento
   - Gerencia de Aseguramiento de Calidad
-  - Gerencia de Seguridad Aérea
+  - Gerencia de Ingeniería y Planeación
   - Jefatura de Ingeniería de Operaciones
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 === - Definiciones ===
-**Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Operacional.
+**Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad.
 **Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.
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 **Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo.
-**Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
+**Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Agencia Federal de Aviación Civil.
 **Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar.
+**Usuario.** Es el colaborador interno o extreno de TAR Aerolíneas quién desempeña alguna función en el desarrollo de las operaciones de vuelo administrativas u operativas
 **Wiki**((//Wiki// es un sustantivo tanto masculino como femenino por lo que son correctas las formas //un wiki// y //una wiki//, si bien la [[wpes>Fundéu BBVA]] recomienda la forma femenina.)) (del [[wpes>idioma hawaiano|hawaiano]] //wiki//, <span style="color:darkslategray;">‘rápido’</span>)(([[http://www.mauimapp.com/moolelo/hwnwdshw.htm|Hawaiian to English]])) es el nombre que recibe un [[wpes>Sitio web]], cuyas [[wpes>Página web|páginas]] pueden ser editadas directamente desde el [[wpes>navegador web|navegador]], donde los [[wpes>usuario (informática)|usuarios]] crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.
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 **MSO.** Manual de Seguridad Operacional.
-**MSPAII.** Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.
+**PSPAII.** Programa de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.
 **PIRE.** Plan Interno de Respuesta en Emergencia.
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 ==== - Objetivo ====
-Definir la estructura y requerimientos para estandarizar la elaboración, actualización y control de los manuales operativos regulados por la DGAC.
+Definir la estructura y requerimientos para estandarizar la elaboración, actualización y control de los manuales operativos regulados por la AFAC.
 ==== - Alcance ====
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 === - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad ===
-  - Revisar los manuales regulados por la DGAC con el fin de:
+  - Revisar los manuales regulados por la AFAC con el fin de:
     - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
     - Verificar el apego a los estándares IOSA.
-    - Verificar la consistencia con los demás manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, MSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos internos de la organización.
+    - Verificar la consistencia con los demás manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, PSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos internos de la organización.
   - Aprobar mediante una declaración dentro del manual y publicar electrónicamente los manuales para que se consideren oficiales dentro de la organización.
   - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de los manuales correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria.
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   - Elaborar o actualizar procedimientos nuevos o regulados congruentes en los manuales operativos con las demás políticas y procedimientos de la organización.
   - Elaborar los manuales operacionales con base a las características y estándares emitidos en este procedimiento.
-  - Ma tener informado a la DSA de revisiones o boletines generados para su revisión interna antes de ser gestionados con la autoridad para su aprobación.
+  - Mantener informado a la DSA de revisiones o boletines generados para su revisión interna antes de ser gestionados con la autoridad para su aprobación.
 === - Usuarios ===
-  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en el manual correspondiente, a través de la sección "Dsicussion".
+  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en el manual correspondiente, a través de la sección "Discussion".
   - Mantener la confidencialidad de la información contenida en los manuales.
-  - Leer los manuales que les correspondan y mantenerse informado acerca del estado de actualidad de los mismos.
+  - Leer los manuales que les correspondan y mantenerse informado acerca del estado de actualidad de los mismos u de alguna otra información generada en la organización y difundida a través de los medios disponibles oficiales.
   - Apegarse y actuar con base al contenido de los manuales, políticas y demás ordenamientos oficiales generados por la organización en cuestión de labores operativas para desarrollar operaciones seguras y de calidad.
+  - Difundir la toda la información recibida (manuales, circulares o avisos de Bitrix) de forma oportuna cuando se tenga manejo de personal a su cargo a través de los diferentes medios disponibles oficiales controlados manteniendo la evidencia de dicha difusión.
 ==== - Diagrama de flujo ====
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     * Capítulos: Tamaño 16 negrita centrada, azul.
     * Títulos nivel 1. Tamaño 14 negrita alineada a la derecha, azul numerado (1).
-    * Títulos nivel 2. Tamaño 12 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1con un punto (1.1).
+    * Títulos nivel 2. Tamaño 12 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1 con un punto (1.1).
     * Títulos nivel 3. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha, azul numerado agregando el nivel 1 y nivel 2 con un punto (1.1.1).
     * Títulos de nivel adicionales. Tamaño 10 negrita alineada a la derecha con viñeta o inciso.
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     * Si son complementarios no deberán denominarse o llamarse “General” en el texto/título
     * El nombre del archivo en .PDF de cada manual general o complementario está formado por: Siglas del Manual, espacio, letra “R”, número de revisión (dos dígitos) y año de la revisión, por ejemplo:\\ Manual General de Operaciones: MGO R06 2018 \\ Manual de Aseguramiento de la Calidad: MAC R03 2018
+  * En el caso del Manual General de Operaciones se debe llevar la siguiente  leyenda escrita en su contenido:
+"El presente manual está elaborado bajo las siguientes premisas con el fin de que el personal involucrado tenga un acceso fácil a la información aquí plasmada:
+  - Contiene información actualizada, precisa y legible.
+  - Está escrito en español con el fin de que sea entendido por el personal que interviene en las Operaciones de Vuelo y el inglés en concordancia con las prácticas internacionales.
+  - Está presentado en un formato que satisfaga las necesidades del personal que interviene en las operaciones de vuelo para su fácil consulta, contando con XX capítulos, un solo Volumen, y va de lo General a lo Particular.
+  -Es aceptado y aprobado por la Autoridad"
+  * Para los manuales y documentación externa de referencia que se necesite distribuir debe cumplir las siguientes características:
+  - El formato en que se presentara los manuales impresos que van a bordo de las aeronaves, para un fácil acceso y lectura dentro de la cabina de vuelo será en formato esquela aplicando los principios de factores humanos; teniendo las siguientes características:
+  - Información legible y precisa, escrita en un lenguaje entendible para un personal de las operaciones de vuelo.
+  - Se mejora el uso de este manual para el personal operativo, mediante la utilización de separadores de colores, que permita la fácil localización de los procedimientos en vuelo.
+  - La elaboración del manual se lleva acabo en un formato que sea simple en su lectura y comprensión para el personal operativo.
+  - Su colocación dentro de la Cabina de vuelo deberá ser tal que permita su fácil acceso y consulta.
+  - La redacción de los procedimientos de vuelo, permitirán que el personal comprenda y perciba claramente las diversas situación y poder proyectarlas a un futuro.
+  - Su elaboración debe ser tal, que reduzca la necesidad de habilidades, herramientas o características especiales del personal operativo.
 </WRAP> |
 | 3     | Autor    | Debe seguir la siguiente estructura: <WRAP>
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 Nota: esta lista estará presentada en dos columnas por página.
 </WRAP> |
-| 9    | Autor    | Políticas para revisar el manual \\ \\ Esta parte identifica la periodicidad o condiciones que se tendrán que observar para realizar una revisión al manual, teniendo como teniendo como estándar la siguiente leyenda "Este manual deberá revisarse y actualizarse al menos una vez al año con el fin de mantener actualizado su contenido, mejorarlo continuamente o antes si es bajo un requerimiento de una nueva o actualizada reglamentación en la materia correspondiente. El responsable de las revisiones de este manual es ….(nombre del responsable)" \\ \\ Política de emisión de boletines temporales \\ \\ Los Boletines temporales están basadas en información que requiere implementarse en el Manual de forma inmediata para corregir o actualizar información ya establecida que afecta a la operación por requerimientos de la empresa enfocadas a mantener un nivel adecuado de calidad y seguridad. En muchas ocasiones hay información que requiere actualizarse de forma inmediata por de seguridad, o correcciones al manual, por el grado de urgencia o rapidez que requiere implementarse, su publicación es necesaria de forma inmediata, esta será publicada a través de un boletín temporal el cual de igual tendrán una vigencia máxima de 6 meses a partir de la ficha de emisión y deberá ser registrada y controlada, por lo que su información será contemplada en la siguiente revisión oficial (enmienda) la cual será presentada ante la Autoridad Aeronáutica en el menor tiempo posible. adicionalmente se deberá restablecer la tabla de boletines en blanco con las marcas de cambios correspondientes después de cada revisión oficial realizada al manual. La distribución de los boletines la realizará el autor después de su aprobación interna. \\ \\ Nota: No se utilizará un boletín temporal para la emisión de nuevos procedimientos no contemplados en el manual o para cuestiones que cambien la aeronavegabilidad de las aeronaves. \\ \\ Características de los boletines \\ \\ La información que es modificada se marcará con una línea delgada vertical a la izquierda del boletín, será plasmada en el formato “MPM-086-F-BT ” y será impreso o creado en hojas azules para su fácil identificación de modificaciones aplicadas al manual y llevará la firma del área responsable de su elaboración. Con cada revisión oficial (enmienda), la hoja de control de Boletines Temporales se deberá dejar en blanco y se deberán retirar y destruir las hojas azules contenidas, así como las que resulten afectadas con la revisión oficial. <WRAP>
+| 9    | Autor    | Políticas para revisar el manual \\ \\ Esta parte identifica la periodicidad o condiciones que se tendrán que observar para realizar una revisión al manual, teniendo como teniendo como estándar la siguiente leyenda "Este manual deberá revisarse y actualizarse al menos una vez al año con el fin de mantener actualizado su contenido, mejorarlo continuamente o antes si es bajo un requerimiento de una nueva o actualizada reglamentación en la materia correspondiente. El responsable de las revisiones de este manual es ….(nombre del responsable)" \\ \\ En esta parte se deben describir los requerimientos establecidos por la autoridad para poder enviar a revisar los diferentes tipos de manuales así como su proceso de aprobación y medios de presentación dependiendo del manual que se este realizando. por lo general se envían en formato electrónico en CD en tres tantos identificados con la razón social de la compañía y en formato físico las hojas que sufrieron modificación, incluyendo las paginas efectivas para ser selladas y devueltas, de proceder su autorización para resguardarse en el manual original resguardado por el responsable de la emisión del manual en cada área. \\ \\ Política de emisión de boletines temporales \\ \\ Los Boletines temporales están basadas en información que requiere implementarse en el Manual de forma inmediata para corregir o actualizar información ya establecida que afecta a la operación por requerimientos de la empresa enfocadas a mantener un nivel adecuado de calidad y seguridad. En muchas ocasiones hay información que requiere actualizarse de forma inmediata por de seguridad, o correcciones al manual, por el grado de urgencia o rapidez que requiere implementarse, su publicación es necesaria de forma inmediata, esta será publicada a través de un boletín temporal el cual de igual tendrán una vigencia máxima de 6 meses a partir de la ficha de emisión y deberá ser registrada y controlada, por lo que su información será contemplada en la siguiente revisión oficial (enmienda) la cual será presentada ante la Autoridad Aeronáutica en el menor tiempo posible. adicionalmente se deberá restablecer la tabla de boletines en blanco con las marcas de cambios correspondientes después de cada revisión oficial realizada al manual. La distribución de los boletines la realizará el autor después de su aprobación interna. \\ \\ Nota: No se utilizará un boletín temporal para la emisión de nuevos procedimientos no contemplados en el manual o para cuestiones que cambien la aeronavegabilidad de las aeronaves. \\ \\ Características de los boletines \\ \\ La información que es modificada se marcará con una línea delgada vertical a la izquierda del boletín, será plasmada en el formato “MPM-086-F-BT ” y será impreso o creado en hojas azules para su fácil identificación de modificaciones aplicadas al manual y llevará la firma del área responsable de su elaboración. Con cada revisión oficial (enmienda), la hoja de control de Boletines Temporales se deberá dejar en blanco y se deberán retirar y destruir las hojas azules contenidas, así como las que resulten afectadas con la revisión oficial. <WRAP>
   * Número de boletín temporal: identificador de control alfa-numérico compuesto por 3 partes, iniciales de boletín temporal (BT) seguido (guion) iniciales del manual al que va a insertarse (MGO,MGM etc.) seguido (guion) número consecutivo de identificación que incluye el año en dos dígitos unidos por una diagonal (01/18), el cual reiniciará su cuenta conforma cambia el año calendario.
   * Motivo: enunciar de manera general el motivo que llevo a generar el boletín temporal correspondiente, debe ser breve y concreta.
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   * Funcionalidad: se describirán los cambios efectuados e identificados con una línea delgada vertical sobre el borde izquierdo de la página.
   * Firmas: se debe registrar el nombre, puesto y firma de la persona que emite y autoriza la publicación del boletín temporal, donde la persona que lo emite es el responsable de emisión del manual correspondiente y la persona que autoriza es el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad. (ver paso 23)
-Examen y aprobación antes de la emisión, revisión y actualización \\ \\ Los documentos que sean elaborados a través del SAD serán autorizados y publicados en base al procedimiento maestro para elaborar procedimientos (MPM-DSO-GAC-005) o políticas (MPM-DSO-GAC-006) según corresponda. Los documentos tipo 3 se someterán a la autorización interna de la DSAAC antes de enviarse a la autoridad para el caso de manuales, y para el caso de boletines los autorizará y posteriormente los publicará en el SAD para su distribución correspondiente, como se indica en el paso 24 de este procedimiento. \\ \\  - Identificación de la responsabilidad de autorizar el manual \\ \\ La entidad Aeronáutica establecida para la autorización y puedan ser difundidos los manuales operativos con base a la legislación aeronáutica vigente es la Dirección General de Aviación Civil.
+Examen y aprobación antes de la emisión, revisión y actualización \\ \\ Los documentos que sean elaborados a través del SAD serán autorizados y publicados en base al procedimiento maestro para elaborar procedimientos (MPM-DSO-GAC-005) o políticas (MPM-DSO-GAC-006) según corresponda. Los documentos tipo 3 se someterán a la autorización interna de la DSAAC antes de enviarse a la autoridad para el caso de manuales, y para el caso de boletines los autorizará y posteriormente los publicará en el SAD para su distribución correspondiente, como se indica en el paso 24 de este procedimiento. \\ \\ Los diversos manuales enviados a la autoridad para su aprobación se envían de acuerdo a los requerimientos específicos de la autoridad plasmados en diferentes regulaciones. \\ \\  - Identificación de la responsabilidad de autorizar el manual \\ \\ La entidad Aeronáutica establecida para la autorización y puedan ser difundidos los manuales operativos con base a la legislación aeronáutica vigente es la Dirección General de Aviación Civil. \\ \\ Métodos de actualización de los manuales \\ \\ Cada que se tenga la necesidad de actualizar un manual se podrá realizar mediante los siguientes formatos, en físico o digital:
+para formato físico deberán seguir los lineamiento de las regulación aplicable, por ejemplo marcar los cambios en un software de procesador de textos con una línea vertical al costado pudiendo ser derecho o izquierdo y enviar por separado en un archivo electrónico tipo PDF las paginas revisadas y otro archivo PDF con el manual completo incluyendo las paginas revisadas, para identificar su distribución efectiva en papel cuando sea necesario. \\ Para revisiones en digital a través del SAD se deberán seguir los procedimientos internos correspondientes al tipo de modificación necesaria (Procedimientos maestros)
 </WRAP> |
 | 10    | Autor    | Estructura de las páginas del manual \\ \\ La estructura de las páginas de los manuales tiene implementada para su control e identificación en el encabezado: el logotipo de la empresa y la leyenda con la razón comercial, el ID o código único del manual, un apartado donde se refiere al número del capítulo del manual y el nombre del capítulo. \\ El pie de página es la banda de control y está divida en 3 partes, con la cual se aprecia el estado de actualidad de la información contenida en la página el cual está integrado por el número de revisión de la página que se actualizó o modificó la información de la página y esta puede ser por revisión original, reedición del manual y revisiones oficiales. Posterior se encuentra la fecha de la revisión en que se emitió dicha revisión. y por último el número de página asignado por dos grupos de números, el primero haciendo referencia al capítulo en número romano (I) seguido (guion) número de hoja consecutiva del capítulo reiniciándose a 1 cada que cambia un nuevo capítulo (I-1). \\ La siguiente fila solo contiene en la parte central la razón social de la empresa, siendo Link Conexión Aérea S.A. de C.V.|
 | 11 | Autor | Distribución del manual \\ \\ Se debe registrar por medio de una tabla como y a quienes se les distribuirá el manual. además de tener especificaciones de distribución espaciales si las hubiera y la siguiente leyenda "TAR asegurara el acceso, la presentación, disponibilidad apropiada en los puntos de uso (estaciones o puestos de trabajo) y la identificación de los destinatarios ya sea a quienes lo necesiten en formato físico o impreso o de forma digital a través de las áreas quienes envían los manuales y revisiones en formato físico a través de la red de rutas y correo compañía y los sitios de intranet oficiales de la empresa. además de esto los usuarios sin importar el área al que pertenezcan, todos pueden acceder y leer la documentación de todo el SAD cuando ésta ya este autorizada y publicada, además de recibir una notificación formalmente a través de un announcement de BITRIX el cual tiene un método de evidenciar que el usuario recibe la información y está de acuerdo con lo informado mostrando un control para cada usuario que lo hace. La visualización de los documentos será de manera digital a través del SAD y las direcciones de internet de los proveedores, cuando se requiera imprimir la documentación para consulta de referencia rápida se obtendrá a través del documento descargado. Aunado a esto se tiene una tabla de distribución que identifica el documento que le es pertinente a cada usuario por área para ayudarle a su detección. Para proveedores de servicios externos que realizan funciones operativas subcontratadas: se proveerán de un acceso a la información del SAD y del fabricante por encargado de estación. Por lo anterior para poder visualizar los documentos se requiere de un equipo de cómputo con conexión a internet, las direcciones de internet oficiales para la consulta que son [[https://tarmexico.bitrix24.com/| Bitrix]], [[http://wiki.tarmexico.net/| SAD]] principalmente." \\ \\ Retención de copia master \\ \\ En esta parte se debe declarar la siguiente leyenda "El documento maestro que ha sido autorizado a su publicación se mantendrá a resguardo por la Dirección de … (Operaciones, Mantenimiento, etc.),responsable de su emisión durante el tiempo que se encuentre vigente pudiendo ser este en papel y/o de forma digital según el tipo de reglamentación que regule su retención." \\ \\ Control de versiones, estado de identificación y antecedentes \\ \\ Se debe utilizar la plantilla de manual estandarizado y controlado para la emisión de documentación del tipo 3 controlada por la DSAAC (ver anexo 2) o la plantilla de página del SAD para los tipos 1 y 2. Las versiones son controladas a través del propio sistema SAD de manera automática y serán efectivas un día después a partir de su publicación. \\ \\ Identificación y retención de revisiones como historial \\ \\ Los documentos que pierden vigencia por cuestiones de una actualización se mantendrán en resguardo por el administrador del SAD por un periodo de 2 años en formato digital. \\ \\ Verificación de documentos para asegurar que permanezcan legibles, adecuados, actualizados y fácilmente identificables <WRAP>
   * La identificación de los documentos se asigna con base al procedimiento maestro para elaborar y controlar un procedimiento o política según corresponda y es identificado en los documentos como ID o código.
-  * La verificación de los documentos la coordinará el Autor de cada manual a los poseedores de una copia en papel con base a la lista de distribución al menos una vez cada dos meses verificando las condiciones de legibilidad actualidad y estado. Para los documentos de SAD se revisan cada mes. \\ NOTA: En caso de que los documentos verificados se encuentren ilegibles, rotos, en mal estado o en su caso si fue reportado por algún usuario, se debe de tomar las medidas necesarias inmediatas para corregir, reemplazar o distribuir la información faltante correspondiente.
+  * La verificación de los documentos la coordinará el responsable de cada manual a los poseedores responsables de una o más copias en papel con base a la lista de distribución al menos una vez cada dos meses (o antes si se presenta alguna actualización a los manuales de abordo) verificando las condiciones de legibilidad actualidad y estado, comparado con la lista emitida por el área de Ingeniería de operaciones el cual muestra el estado de actualidad de los manuales abordo de las aeronaves, reportando cualquier irregularidad por escrito. Para los documentos de SAD se revisan cada mes, reportando las irregularidades por escrito en el módulo disscusion. \\ NOTA: En caso de que los documentos en papel verificados se encuentren ilegibles, rotos, en mal estado o en su caso si fue reportado por algún usuario, el responsable de la distribución debe de tomar las medidas necesarias inmediatas para corregir, reemplazar o distribuir la información faltante correspondiente.
 Identificación y asignación de accesos a la documentación, usuario y privilegios de modificación \\ \\ EL Director de Tecnologías de la Información es el administrador y responsable de crear un usuario a cada persona que tenga injerencia en las operaciones para la consulta de la documentación en base a la petición de los encargados de área, por otra parte el administrador del sistema SAD es el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad quien asigna los privilegios de edición de los documentos en el sistema SAD a los responsables de las áreas asignados por el director de cada área.
 </WRAP> |
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 | 20  | Autor | Organigrama general \\ \\ Esta parte debe plasmar el organigrama de la empresa y sus responsables de llevar la gestión de cada una de las direcciones en las cuales se divide la organización además de identificar quien es el ejecutivo responsable y los puestos regulados por la autoridad aeronáutica. \\ \\ Organigrama de la dirección de ... (correspondiente a la que esta involucrada el manual y su contenido) \\ Esta parte debe plasmar los organigramas específicos de las direcciones a las que se harán referencia dentro del manual elaborado. \\ \\ Responsables y Responsabilidades \\ \\ Esta parte debe plasmar los nombres de los responsables, sus responsabilidades y el perfil que debe cumplir cada persona en el puesto respectivo, así como la delegación de funciones en caso de ausencia. \\ \\ NOTA: la información oficial acerca de los organigramas, puestos y los nombres de los responsables y sus perfiles será publicada por la Gerencia de Recursos Humanos a través del SAD, donde se tendrá que verificar la actualidad de la información para que se enmienden los manuales operativos correspondientes. |
 | 21 | Autor | Capitulo IV en adelante: Estos capítulos los definirá el autor con base a los requerimientos específicos del manual, manteniendo una estructura lógica y sin duplicar información en otros manuales, para esto se utilizará una referencia al manual y capítulo específico que corresponda. Cuando sea necesario incluir anexos y/o apéndices, deberán enumerarse como un capítulo numerado. |
-| 22 | Autor | Revisa y corrige detalles específicos o solicitados y al considerar que el manual o boletín está terminado lo someterá a un visto bueno y autorización interna al Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad o quien el designe por medio de bitrix marcando copia al director de su área. |
+| 22 | Autor | Revisa y corrige detalles específicos o solicitados y al considerar que el manual o boletín está terminado, realizará las gestiones correspondientes para su ingreso a la AFAC. |
-| 23 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Revisa que el manual o boletín esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización. <WRAP>
+| 23 | Autor | Recibe oficio de parte de la autoridad aeronáutica con el estado del manual ya sea autorizado o rechazado con observaciones: <WRAP>
-  * Si lo aprueba, lo autorizará internamente y gestionará su proceso de autorización con la autoridad aeronáutica, notificando al Director del Área emisora (en caso de los boletines lo firma únicamente).
+  * Si es autorizado: lo comunica internamente, solicitando a la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad su actualización en el SAD.
-  * En caso contrario, lo devuelve al Autor y marcando copia al director correspondiente, para que efectúe las modificaciones pertinentes que sean señaladas.
+  * Si es rechazado: deberá realizar los cambios conducentes mencionados en el oficio y procedan a realizar el mismo procedimiento para su autorización.
+  * Si es boletín: lo envía al administrador del SAD para subirlo.
 </WRAP> |
-| 24 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Recibe oficio de parte de la autoridad aeronáutica con el estado del manual ya sea autorizado o rechazado con observaciones: <WRAP>
+| 24 | Administrador del SAD | Publica el manual y o boletín autorizado en su sección correspondiente en el SAD, notificando al autor que su manual o boletín está cargado en el SAD. |
-  * Si es autorizado: lo comunica al autor, al director del área responsable del manual y al administrador del SAD, enviando copia del manual autorizado con el oficio correspondiente.
+| 25 | Autor    | Envía una notificación sobre la generación o actualización del manual a todos los integrantes de la lista de distribución y con base a los establecido en el procedimiento [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014]], a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix, o cualquier otro medio disponible oficial controlado (correo electrónico, CD, etc) manteniendo la evidencia de dicha difusión.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}} |
-  * Si es rechazado: lo comunica al autor, al director del área responsable del manual para que realicen los cambios conducentes mencionados en el oficio y procedan a realizar el mismo procedimiento para su autorización (volver al paso 23).
-  * Si es boletín: lo envía al autor, director del área responsable del manual y al administrador del SAD.
-</WRAP> |
-| 25 | Administrador del SAD | Publica el manual y o boletín autorizado en su sección correspondiente en el SAD, notificando al autor que su manual o boletín está cargado en el SAD. |
-| 26 | Autor    | Envía una notificación sobre la generación o actualización del manual a todos los integrantes de la lista de distribución, a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}} |
 ==== - Sistema de administración de documentos ====
@@ Line 317: / Line 336: @@
 .- Documentos regulados por autoridades aeronáuticas
   * Permisos, autorizaciones y certificados.
-  * Manuales regulados por la DGAC
+  * Manuales regulados por la AFAC
 .- Manuales de procedimientos internos
   * Manuales de procedimientos internos administrativos
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 === - Características que se deben seguir para mantener el control del sistema de administración de documentos ===
-== Provisión de una copia de seguridad programada copiando y archivando documentos y/o datos relevantes, para incluir la validación de los documentos o datos que se respaldan ==
+== - Provisión de una copia de seguridad programada copiando y archivando documentos y/o datos relevantes, para incluir la validación de los documentos o datos que se respaldan ==
 Se realizará una copia de seguridad de los documentos del SAD en formato pdf y organizado de la misma jerarquía que en el SAD para que puedan ser respaldado mediante un dispositivo de almacenamiento externo a cargo de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad a través de un software destinado a crear copias de seguridad de los archivos electrónicos de manera mensual los primero 10 días del mes.
-== Identificación y retención de documentos obsoletos y su eliminación ==
+== - Identificación y retención de documentos obsoletos y su eliminación ==
 TAR establece que los documentos que tendrán el carácter de oficiales y vigentes, son los publicados en el SAD y sus copias generadas a través de ella.
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 Documentos no controlados: cualquier copia que no se obtenga a través de una distribución por parte del autor del manual y este establecida en su lista de distribución, se considera una copia no controlada y de solo referencia, aun y cuando haya sido obtenido de un manual actualizado y autorizado para esa fecha teniendo la responsabilidad de identificar dicha copia como solo referencia y no podrá utilizarla para procedimiento o difusión de información a otras personas.
-Excepciones:
 Eliminación: Una vez que se haya paso el periodo establecido de resguardo de revisiones como historial se procederá a destruir esa información de acuerdo con el tiempo de distribución que se haya realizado, concentrando todas aquellas revisiones el autor y notificándole al administrador del SAD para que elimine los documentos obsoletos de la base de carga de documentos.
-=== Identificación, accesibilidad, actualización, distribución y retención de documentos de origen externo ===
+=== - Identificación, accesibilidad, actualización, distribución y retención de documentos de origen externo ===
 El Director de Mantenimiento es autorizado por el fabricante de tener el acceso como super usuario en el sistema, con el cual se crearán las cuentas a las personas que lo requieran a través su sistema interno de gestión de cuentas a través de las solicitudes de los responsables de las diferentes áreas. Pudiendo delegar esta función a sus gerentes, así mismo son ellos los identificados como enlace con el fabricante por medio del correo electrónico, teléfono y personalmente. Adicionalmente son los responsables de difundir cualquier tipo de información pertinente que de soporte a las operaciones obtenida por el fabricante.
-== Características de procedimientos documentados "sueltos" que no se lleva a cabo dentro de un manual ==
+=== Características de procedimientos documentados "sueltos" que no se lleva a cabo dentro de un manual ===
 Estos procedimientos sueltos se verán de manera electrónica del tipo 2 de documentación y se tiene establecido el procedimiento maestro para la emisión de procedimientos internos ya sea técnicos o administrativos los cuales vienen incluidas las características de títulos y temas con un ID o código, control, aplicabilidad, efectividad, lista de distribución y la responsabilidad de la autorización y publicación del documento a través del SAD.
 Para difundir circulares que son documentos de estricto uso interno utilizado para difundir información en forma expedita y que no afecta a los procedimientos de la empresa, por lo cual se deberá seguir el procedimiento maestro para controlar y difundir circulares en el Sistema de Administración de Documentos.
+==== - Sistema de administración de registros ====
+=== - Proposito ===
+El propósito principal del sistema de administración de registros es garantizar de manera controlada, precisa, continua y actualizada la disponibilidad de los registros operacionales como evidencia de la continuidad de las operaciones aéreas.
+=== - Alcance ===
+Esta política es aplicable para todos los registros operacionales, controles (bases de datos de tiempos) y reportes que se generan para dar soporte a las operaciones aéreas de las áreas de Operaciones, Capacitación, Seguridad Aérea y Mantenimiento.
+=== - Descripción ===
+Con el fin de poder mantener una administración y control de todos los registros de las operaciones aéreas de TAR se definirán procesos de características que son necesarios desarrollar y cumplir para mantener los registros disponibles para cuando sean requeridos, ya sea de modo interno o cuando una autoridad los requiera. TAR administra sus registros de manera digital a través de una nube del sistema Bitrix donde se organizan, controlan y resguardan los registros generados durante las operaciones.
+=== - Relación de registros generados en el desarrollo de las operaciones por área ===
+|< 100% 10% 40% 10% 40% >|
+^ Registro ^ Sobrecargos ^ Mantenimiento ^ Seguridad ^
+| Digital |   |    | SAD |
+| Físico   | bitácora de sobrecargos, lista de pasajeros | Bitácora de mantenimiento  | Formato de recibo de ARPEL, Lista de Verificación de Auditoría de Seguridad de la Aviación Civil, Reporte de Aviso de Bomba, Formato de Inspección de Seguridad de la Aeronave, Formato de Reporte de Cliente Perturbador, Formato de Informe de Acto de Interferencia Ilícita, Inspección de Estación, Tabla de Evaluación de Amenazas (BD electrónica), Evaluación del Riesgo con Pasajeros Deportados, Formato de Manifiesto de Carga, Constancias de Capacitación AVSEC, Lista de Asistencia, Evaluación de la Capacitación, Lista de Calificaciones, Bitácora de Sellos de Seguridad |
+|  |  |  |
+=== - Características que se deben seguir para mantener el control del sistema de administración de registros ===
+== -  Identificación y clasificación ==
+Los registros se dividen en cuatro áreas; Operaciones, Capacitación, Seguridad Aérea y Mantenimiento, los cuales a su vez estos registros pueden mantenerse de dos tipos, pueden tenerse registros en papel y de forma digital.
+De forma digital se clasificada e identificada de la siguiente manera.
+Los registros en papel se clasifican e identifican de la siguiente manera.
+== -  Legibilidad ==
+Los registros pueden ser escritos, completados o elaborados a mano o de manera digital a través de procesadores de texto, por lo que se deberán de ser legibles cuando sean elaborados a mano usando letra de molde y usando bolígrafo, al finalizar el día de operaciones se deberán digitalizar con una calidad mínima de 150 ppp para mantener una buena legibilidad en un archivo tipo .pdf de acuerdo con su clasificación e identificación y manteniendo el archivo físico original agrupado con el resto de la papelería operacional por vuelo de acuerdo con su clasificación e identificación.
+== -  Mantenimiento ==
+Los archivos de los registros se mantienen en resguardo de manera obligatoria para dar acceso a la autoridad por el tiempo regulado que estable la legislación vigente para cada tipo de registro en su formato físico y que se especifica en el procedimiento de recuperación y control de registros en una bodega con acceso controlado en la Base de operaciones Querétaro, ya sea los registros de operaciones a cargo del personal de la estación y los de mantenimiento en otra bodega a cargo del taller de mantenimiento contratados, los registros digitales se mantendrán como historial debido a que el tamaño del servidor donde se archivan es bastante amplio se mantendrán por 36 meses adicionales a los regulados, , a estos registros solo podrá tener accesos el personal TAR, con el consentimiento del administrador del sistema, solo los que estén dentro de los tiempos.
+== -  Protección y seguridad ==
+El sistema Bitrix tiene elementos de seguridad definidos por parte del administrador en cuestión de seguridad contra posibles afectaciones de terceros, por otra parte, solo al personal que dentro de sus responsabilidades y funciones le sea necesario acceder a la carpeta donde se mantienen los registros ya sea para cargarlos, supervisarlos o calificarlos tendrá acceso una vez que sea formalmente contratado, asignándole un usuario y una contraseña para ingresar al sistema Bitrix y se le dará acceso compartido a dicha carpeta por indicaciones de su superior inmediato responsable de alguna de las acciones mencionadas en cuanto a la clasificación de los registros. Además, como medida de seguridad en cuanto a una recuperación de archivos, el drive mantiene una carpeta de elementos eliminados donde se mueven los archivos que un usuario elimine de manera accidentalmente, para que en caso de ser necesario se pueda restaurar el archivo.
+== -  Respaldo de seguridad ==
+Se realiza una copia de seguridad de los archivos (registros) del drive organizado en el servidor de TAR y en un dispositivo de almacenamiento externo a cargo de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad a través de un software destinado a crear copias de seguridad de los archivos electrónicos de manera diaria.
+== -  Eliminación de registros ==
+Para los registros en formato físico que llegan al límite de tiempo en archivo muerto y dependiendo del tipo de registro se procederá a su identificación de archivo en resguardo o archivo muerto para su eliminación por medio de la trituración con el fin de que no se les dé mal uso. Por lo que se debe de mantener un registro de los archivos almacenados en el archivo muerto y en resguardo, con su fecha programada para la eliminación si corresponde y contratar un proveedor de servicios de trituración dejando constancia del hecho, esto se realizará de manera periódica de acuerdo a las necesidades y conveniencia de TAR. Con relación a los registros digitales después del tiempo de retención histórica estos podrán ser eliminados por el administrador de manera permanente dejando registro en una tabla de control, pudiendo eliminar las copias de seguridad de esos mismos registros.
 ==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
   * [[ mpm:006 | MPM-DSO-GAC-006: Procedimiento para elaborar, revisar y controlar procedimientos]]
-  * [[ mpm:056 | MPM-DSO-GAC-056: Procedimiento para controlar y difundir circulares en el Sistema de Administración de Documentos (SAD)]]
+  * [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014: Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la AFAC]]
-  * [[ mpm:014 | MPM-DSO-GAC-014: Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC]]
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