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mpm:014
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mpm:014 [13/02/2019 17:31] admin |
mpm:014 [14/02/2023 13:33] (current) vmlanda Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{:wiki:logotar.png?200 |}} | {{:wiki:logotar.png?200 |}} | ||
| - | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\ | + | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\ |
| - | Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC\\ | + | Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la AFAC\\ |
| MPM-DSO-GAC-014\\ | MPM-DSO-GAC-014\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 2 |
| - | + | ====== Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la AFAC ====== | |
| - | + | ||
| - | ====== Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC ====== | + | |
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| ==== - Tabla de autorizaciones ==== | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | ||
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| - | + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | |
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | + | | 2 | Joaquín Hernandez / Auditor de Aseguramiento de Calidad | Cesar Castillo / Gerente de Aseguramiento de Calidad | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | |
| - | | Original | Mauricio Hernández / Auditor de Aseguramiento de Calidad | Lucia López / Gerente de Seguridad Aérea | Omar López / Director de Seguridad Operacional | | + | |
| Line 24: | Line 21: | ||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| | Original | 1-marzo-2018 | Edición original | | | Original | 1-marzo-2018 | Edición original | | ||
| + | | 1 | 26-agosto-2019 | Actualización | | ||
| + | | 2 | Febrero-2023 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 36: | Line 35: | ||
| - Dirección General | - Dirección General | ||
| - | - Dirección de Seguridad Operacional | + | - Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
| - Dirección de Operaciones | - Dirección de Operaciones | ||
| - Dirección de Mantenimiento | - Dirección de Mantenimiento | ||
| - Gerencia de Aseguramiento de Calidad | - Gerencia de Aseguramiento de Calidad | ||
| - | - Gerencia de Seguridad Aérea | ||
| - Gerencia de Ingeniería y Planeación | - Gerencia de Ingeniería y Planeación | ||
| - Jefatura de Ingeniería de Operaciones | - Jefatura de Ingeniería de Operaciones | ||
| Line 47: | Line 45: | ||
| ==== - Definiciones y acrónimos ==== | ==== - Definiciones y acrónimos ==== | ||
| - | === - Definiciones === | + | === - Definiciones === |
| - | **Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Operacional. | + | **Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad. |
| - | **Administrador de manuales en el SAD.** Es la persona perteneciente a la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad designada por la Dirección de Seguridad Operacional para actualizar los manuales en el SAD. | + | **Administrador de manuales en el SAD.** Es la persona perteneciente a la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad designada por la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad para actualizar los manuales en el SAD. |
| **Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización. | **Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización. | ||
| Line 62: | Line 60: | ||
| - | **Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo. | + | **Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra de manera secuencial y ordenada cómo se realiza una serie de trabajos. |
| - | **Responsable de manuales.** Es la persona que tiene asignada la responsabilidad de presentar a autorizar a la DGAC los manuales de su área de operación. ver anexo 2. | + | **Responsable de manuales.** Es la persona que tiene asignada la responsabilidad de presentar a autorizar a la DGAC los manuales de su área de operación. |
| **Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar. | **Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar. | ||
| Line 74: | Line 72: | ||
| === - Acrónimos === | === - Acrónimos === | ||
| - | **SAD.** Sistema de Administración de Documentos de TAR Aerolíneas. | + | **SAD** Sistema de Administración de Documentos de TAR Aerolíneas. |
| ==== - Objetivo ==== | ==== - Objetivo ==== | ||
| Line 93: | Line 91: | ||
| - Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicho manual dentro de la organización. | - Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicho manual dentro de la organización. | ||
| - | - Publicar los manuales solicitados de acuerdo a este procedimiento. | + | - Publicar los manuales solicitados de acuerdo a este procedimiento. |
| + | | ||
| === - Gerente de Aseguramiento de Calidad === | === - Gerente de Aseguramiento de Calidad === | ||
| - Informar al Administrador de manuales en el SAD cuando reciba la notificación de cambios en los manuales. | - Informar al Administrador de manuales en el SAD cuando reciba la notificación de cambios en los manuales. | ||
| + | |||
| === - Responsables de manuales === | === - Responsables de manuales === | ||
| - Cuando se trate de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la DGAC, informar al Gerente de Aseguramiento de Calidad sobre su emisión. | - Cuando se trate de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la DGAC, informar al Gerente de Aseguramiento de Calidad sobre su emisión. | ||
| - | ^ Área ^ Manuales ^ Responsable del manual ^ | + | | **Área** | **Manuales** \\ <fc #008000>* Documentos e información de fuentes externas </fc> | **Responsable del manual** | |
| - | | \\ \\ \\ \\ Dirección de Operaciones |<WRAP> | + | | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Dirección de Operaciones |<WRAP> |
| * Manual de Sobrecargos | * Manual de Sobrecargos | ||
| * Manual de Despacho | * Manual de Despacho | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
| * Manual de Operaciones Terrestres | * Manual de Operaciones Terrestres | ||
| * Manual General de Operaciones | * Manual General de Operaciones | ||
| - | * Publicación de Información Aeronáutica | ||
| * Manual de la Lista de Equipo Mínimo | * Manual de la Lista de Equipo Mínimo | ||
| + | * <fc #008000>Brazilian Quick Reference Handbook *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Airplane Operations Manual *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Airplane Fligth Manual * </fc> | ||
| + | * <fc #008000>Standar Operations Procedures Manual *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Master Minimum Equipment List *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Fligth Attendant Manual *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Dispatch Deviations Procedures Manual *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Weight and Balance Manual *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Cartas PIA *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Cartas LIDO *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>NOTAM´s *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Publicaciones del fabricante *</fc> | ||
| + | | ||
| </WRAP> |\\ \\ \\ \\ Jefe de Ingeniería de Operaciones | | </WRAP> |\\ \\ \\ \\ Jefe de Ingeniería de Operaciones | | ||
| - | | \\ \\ Dirección de Seguridad Operacional |<WRAP> | + | | \\ \\ \\ \\ Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |<WRAP> |
| * Manual de Seguridad Operacional | * Manual de Seguridad Operacional | ||
| * Manual de Procedimientos en Emergencia | * Manual de Procedimientos en Emergencia | ||
| - | * Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita | + | * Programa de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita |
| - | * Manual de Capacitación de Seguridad de la Aviación Civil | + | * Programas de Capacitación de Seguridad de la Aviación Civil y de Seguridad Operacional |
| - | </WRAP>|\\ \\ Gerente de Seguridad Aérea | | + | * <fc #008000>Notificaciones de Seguridad Aérea *</fc> |
| + | * <fc #008000>Regulaciones de los paises donde se opera *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Estándares y practicas recomendadas, manuales y circulares emitidas por OACI *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Notificaciones de Seguridad Aérea *</fc> | ||
| + | | ||
| + | </WRAP>|\\ \\ Auditor de Seguridad Aérea | | ||
| | ::: |<WRAP> | | ::: |<WRAP> | ||
| * Manual de Aseguramiento de Calidad | * Manual de Aseguramiento de Calidad | ||
| + | * Certificado de Explotador de Servicios Aéreos | ||
| + | | ||
| </WRAP> | Gerente de Aseguramiento de Calidad | | </WRAP> | Gerente de Aseguramiento de Calidad | | ||
| - | | \\ Dirección de mantenimiento |<WRAP> | + | | \\ \\ Dirección de mantenimiento |<WRAP> |
| * Manual General de Mantenimiento | * Manual General de Mantenimiento | ||
| * Programa de Mantenimiento de la Aeronave ERJ-145 | * Programa de Mantenimiento de la Aeronave ERJ-145 | ||
| * Programa de Confiabilidad | * Programa de Confiabilidad | ||
| + | * <fc #008000>Manual de Porcedimientos de Taller - Proveedor Subcontratado *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Directivas de Aeronavegabilidad *</fc> | ||
| + | * <fc #008000>Boletines de Servicio *</fc> | ||
| </WRAP> | \\ Gerente de Ingeniería y Planeación | | </WRAP> | \\ Gerente de Ingeniería y Planeación | | ||
| + | |||
| === - Administrador de manuales en el SAD === | === - Administrador de manuales en el SAD === | ||
| - Preparar los archivos de los manuales en formato digital para cargarlos en el SAD. | - Preparar los archivos de los manuales en formato digital para cargarlos en el SAD. | ||
| - | - Cargar y/o actualizar en el SAD los manuales en un plazo no mayor a 5 días después de haber recibido el oficio de autorización del manual o boletines que lo afecten a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix; o bien, si se trata de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la DGAC, los 5 días contarán a partir de la fecha de emisión del boletín. | + | - Cargar y/o actualizar en el SAD los manuales en un plazo no mayor a 5 días después de haber recibido el oficio de autorización del manual o boletines que lo afecten a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix; o bien, si se trata de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la AFAC, los 5 días contarán a partir de la fecha de emisión del boletín. |
| - Redactar y actualizar el contenido de la página en el SAD que corresponde al manual, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento. | - Redactar y actualizar el contenido de la página en el SAD que corresponde al manual, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento. | ||
| + | | ||
| === - Usuarios === | === - Usuarios === | ||
| Line 139: | Line 163: | ||
| ==== - Diagrama de flujo ==== | ==== - Diagrama de flujo ==== | ||
| - | El diagrama de flujo de este procedimiento se muestra en el [[mpm:014:1|Anexo 1]]. | + | {{ :mpm:manual_dgac.png?direct&200 |}} |
| ==== - Descripción del procedimiento ==== | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| - | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | + | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ |
| - | | 1 | Administrador de manuales en el SAD | Recibe la notificación de modificaciones a los manuales o emisión de boletines, ya sea a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix, o bien, a través del Gerente de Aseguramiento de Calidad. | | + | | 1 | Responsable del manual | Envía la notificación al Administrador de manuales en el SAD para cargar y/o actualizar los manuales o boletines, ya sea a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix, o bien, a través del Gerente de Aseguramiento de Calidad. | |
| - | | 2 | Administrador de manuales en el SAD | Recaba los archivos de las modificaciones a los manuales. Estos archivos incluyen: <WRAP> | + | | 2 | Administrador de manuales en el SAD | Recibe la notificación, recaba y revisa los archivos de las modificaciones a los manuales. Estos archivos incluyen: <WRAP> |
| * El manual revisado. | * El manual revisado. | ||
| * El (los) boletin(es) emitido(s). | * El (los) boletin(es) emitido(s). | ||
| * El oficio de autorización. | * El oficio de autorización. | ||
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 3 | Administrador de manuales en el SAD | Prepara los archivos a cargar en el SAD <WRAP> | + | | 3 | Administrador de manuales en el SAD | Ingresa con su usuario al SAD y ubica la página donde se encuentra el manual a actualizar, en la sección "Manuales regulados por la DGAC". | |
| + | | 4 | Administrador de manuales en el SAD | Prepara los archivos a cargar en el SAD <WRAP> | ||
| * Si es una nueva revisión, utilizará el archivo tal cual se autorizó en formato PDF. | * Si es una nueva revisión, utilizará el archivo tal cual se autorizó en formato PDF. | ||
| - | * Si se emitió un boletín, adecuará el archivo PDF del manual completo para incluir el nuevo boletín en la página siguiente a la trala de registro de boletines del manual que aplique conservando sus características con las que fueron emitidas (color, firmas, etc.) e indicándolos en la hoja de control respectiva dentro del manual. | + | * Si se emitió un boletín, adecuará el archivo PDF del manual completo para incluir el nuevo boletín en la página siguiente a la tabla de registro de boletines del manual que aplique conservando sus características con las que fueron emitidas (color, firmas, etc.) e indicándolos en la hoja de control respectiva dentro del manual. |
| * Cuando se trate de boletines autorizados por la DGAC, preparará un archivo PDF por cada oficio de cada boletín. | * Cuando se trate de boletines autorizados por la DGAC, preparará un archivo PDF por cada oficio de cada boletín. | ||
| Cuando se trate de la revisión del manual, preparará un archivo PDF con el oficio de autorización respectivo. | Cuando se trate de la revisión del manual, preparará un archivo PDF con el oficio de autorización respectivo. | ||
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 4 | Administrador de manuales en el SAD | Ingresa con su usuario al SAD y ubica la página donde se encuentra el manual a actualizar, en la sección "Manuales regulados por la DGAC". | | + | | 5 | Administrador de manuales en el SAD | Edita la página correspondiente al manual para actualizar los encabezados, según aplique. | |
| - | | 5 | Administrador de manuales en el SAD | Edita la página correspondiente al manual para actualizar los encabezados, según aplique. | | + | | 6 | Administrador de manuales en el SAD | Carga el documento completo en formato electrónico en el numeral ""1. Manual completo"".\\ **NOTA:** Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Nombre completo del manual” seguido del “Número de la revisión” seguido de la "fecha de la revisión", por ejemplo: ''Manual de Seguridad Operacional Rev.16 jun19'' | |
| - | | 6 | Administrador de manuales en el SAD | Carga el documento completo en formato electrónico en el numeral ""1. Manual completo"".\\ **NOTA:** Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Nombre completo del manual” seguido del “Número de la revisión”, por ejemplo: ''Manual de Seguridad Operacional Rev. 11'' | | + | | 7 | Administrador de manuales en el SAD | Carga el oficio de autorización en el numeral "2. Oficios de autorización".\\ **NOTA:** Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Oficio de autorización” seguido del “Acrónimo del manual” seguido del “Número de la revisión” , por ejemplo: ''Oficio de autorización MSO Rev.16'' o si se trata de un boletín debe ser: “Oficio de autorización” seguido del “Código del boletín”, por ejemplo: ''Oficio de autorización DO-JIO-MD10/17'' | |
| - | | 7 | Administrador de manuales en el SAD | Carga el oficio de autorización en el numeral "2. Oficios de autorización".\\ **NOTA:** Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Oficio de autorización” seguido del “Acrónimo del manual” seguido del “Número de la revisión” , por ejemplo: ''Oficio de autorización MSO Rev. 11'' o si se trata de un boletín debe ser: “Oficio de autorización” seguido del “Código del boletín”, por ejemplo: ''Oficio de autorización DO-JIO-MD10/17'' | | + | |{{anchor:paso8:8}} | Administrador de manuales en el SAD | Revisa que los datos de los manuales actualizados sean correctos y solicita la aprobación del manual y/o boletines al Administrador del SAD. | |
| - | | 8 | Administrador de manuales en el SAD | Revisa que los datos de los manuales actualizados sean correctos. | | + | | 9 | Administrador del SAD | Revisa que el documento pueda consultarse y descargarse, por lo tanto <WRAP> |
| - | | 8 | Administrador de manuales en el SAD | Solicita su actualización en el sistema a través de la sección "[[wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]]".| | + | ^ Si ^ Entonces ^ |
| - | | 9 | Administrador del SAD | Revisa que el documento pueda descargarse y publica la página actualizada a través del sistema con el botón “Approve document”. El sistema enviará una notificación automáticamente al Autor. | | + | | Se puede consultar | Publica la página actualizada a través del sistema con el botón “Approve document” y procede con el [[#paso10|paso 10]] | |
| - | | 10 | Administrador del SAD | Actualiza en el SAD el índice de la página "[[mrdgac:start|Manuales regulados por la DGAC]]" según corresponda. | | + | | NO se puede consultar | Notifica al administrador de Manuales la discrepancia encontrada para que sea revisado nuevamente y regresa al [[#paso8|paso 8]] | |
| - | | 11 | Administrador de manuales en el SAD | Envía una notificación sobre la generación o actualización de boletines o revisión al manual a los poseedores indicados en la lista de distribución del manual correspondiente, a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix o el medio disponible de contacto.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}}\\ <WRAP center round important 60%> | + | </WRAP>| |
| - | **Nota:** Este paso NO sustituye la distribución controlada indicada en el interior de los manuales. | + | |{{anchor:paso10:10}} | Administrador del SAD | Actualiza en el SAD la tabla de control de la página "[[mrdgac:start|Manuales regulados por la DGAC]]" según corresponda y notifica mediante un correo electrónico al administrador de manuales en el SAD. | |
| - | </WRAP> | | + | | 11 | Administrador de manuales en el SAD | Notifica mediante un correo electrónico al responsable del manual que este ha sido publicado en el SAD adjuntando el link de acceso. | |
| + | | 12 | Responsable del manual | Realiza la distribución oficial del manual mediante un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix o el medio disponible de contacto.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}} | | ||
| Line 177: | Line 203: | ||
| | <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs> | | | <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs> | | ||
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