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jmhernandez
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vmlanda Approved
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 {{:wiki:logotar.png?200  |}}
-<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\
+<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\
 Procedimiento para elaborar, revisar y controlar políticas corporativas\\
 MPM-DSO-GAC-005\\
-Revisión Original
+Revisión 02
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 |< 100% 20% 26% 27% 27% >|
 ^ No. de Revisión  ^ Emitido por  ^ Revisado por ^ Autorizado por  ^
-| Original    | Gustavo Villafuerte / Gerente de Aseguramiento de Calidad   | Omar López / Director de Seguridad Operacional  | Omar López / Director de Seguridad Operacional |
+| 02    | Joaquin Hernandez \\ Auditor de Aseguramiento de Calidad   | Cesar Castillo \\ Gerente de Aseguramiento de Calidad  | Victor Landa \\ Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
 ==== - Registro de revisiones ====
 |< 100% 20% 40% 40% >|
-^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
-| Original    | 1-marzo-2018   |Revisión original |
+^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
+| Original         | 1-marzo-2018          | Edición original       |
+| 01  | Diciembre 2019 | Actualización  |
+| 02  | Febrero 2023  | Actualización |
 === - Responsable de la revisión ===
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   - Dirección General
-  - Dirección de Seguridad Operacional
+  - Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
   - Dirección de Operaciones
   - Dirección de Mantenimiento
   - Dirección de Tecnologías de Información
-  - Dirección de Capital y Desarrollo Humano
+  - Dirección Jurídica
-  - Gerencia de Aseguramiento de Calidad
+  - Dirección Comercial
-  - Gerencia de Seguridad Aérea
+  - Dirección de Cadena de Suministro
-  - Gerencia de Control Operacional
-  - Gerencia de Aeropuertos
-  - Gerencia de Ingeniería y Planeación
-  - Gerencia de Mantenimiento
-  - Gerencia de Revenue, Pricing & Distribution
-  - Gerencia de Ventas
-  - Gerencia de Network Strategy
-  - Gerencia de Administración y Finanzas
-  - Gerencia de Contabilidad
   - Gerencia de Recursos Humanos
-  - Gerencia Jurídica
-  - Jefatura de Ingeniería de Operaciones
-  - Jefatura del Centro de Control Operacional
 ===== - Contenido =====
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 === - Definiciones ===
-**Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Operacional.
+**Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad.
-**Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea documentar o proponer una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.
+**Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.
-**Bitrix.** Plataforma de comunicación interna utilizado para el control de documentación, minutas, reuniones, acuerdos y todo lo necesario para efectuar las tareas eficientemente en TAR Aerolíneas.
+**Bitrix.** Plataforma oficial de comunicación interna utilizado para el control y distribución de información, documentos, minutas, reuniones, acuerdos, avisos y todo lo necesario para efectuar las tareas administrativas eficientemente en TAR Aerolíneas.
 **Director de Área.** Ejecutivo responsable de cada área en la organización.
 Nota: En áreas en donde no exista un nivel organizacional de Director, la persona que fungirá como tal será el siguiente con nivel inmediato inferior.
-**Documento.** Es cada política, procedimiento, método o formato que existe en el Sistema de Administración de Documentos.
+**Documento.** Es cada política, procedimiento, método o formato que existe en el Sistema de Administración de Documentos y que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.
 **Documentos aplicables y/o anexos.** Son todas aquellas fuentes de información complementaria que permiten ejecutar adecuadamente la política, procedimiento o método. Esta información se considera vital y necesaria para cumplir con la política, procedimiento o método respectivo. Cuando sea práctico, los anexos se pueden adjuntar a la política, procedimiento o método, tales como: formatos, guías, referencias, manuales, normas, etc.
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 **Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
-**Sistema de administración de documentos.** Es el sitio web administrado por TAR Aerolíneas en donde se administra y publica la regulación interna de la organización.
+**Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar.
+**Wiki**((//Wiki// es un sustantivo tanto masculino como femenino por lo que son correctas las formas //un wiki// y //una wiki//, si bien la [[wpes>Fundéu BBVA]] recomienda la forma femenina.)) (del [[wpes>idioma hawaiano|hawaiano]] //wiki//, <span style="color:darkslategray;">‘rápido’</span>)(([[http://www.mauimapp.com/moolelo/hwnwdshw.htm|Hawaiian to English]])) es el nombre que recibe un [[wpes>Sitio web]], cuyas [[wpes>Página web|páginas]] pueden ser editadas directamente desde el [[wpes>navegador web|navegador]], donde los [[wpes>usuario (informática)|usuarios]] crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.
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 **MSO.** Manual de Seguridad Operacional.
-**MSPAII.** Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.
+**PSPAII.** Programa de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.
 **PIRE.** Plan Interno de Respuesta en Emergencia.
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 N/A
 ==== - Responsabilidades ====
+=== - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ===
-=== - Autores / Revisores ===
+  - Revisar todas las políticas técnicas con el fin de:
+    - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
+    - Verificar el apego a los estándares IOSA.
+    - Verificar la consistencia con los manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, PSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos técnicos de la organización.
+  - Aprobar electrónicamente las políticas técnicas para que se consideren oficiales dentro de la organización.
+  - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de las políticas correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria.
+    - Controlar y resguardar todas las políticas técnicas originales en formato físico creadas bajo este procedimiento, a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
-  - Elaborar o actualizar políticas congruentes con las demás políticas y procedimientos de la organización.
-  - Elaborar o actualizar nuevas políticas respetando y utilizando cabalmente los lineamientos contenidos en este procedimiento.
-  - Redactar la política en el módulo que le corresponde, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.
-  - Revisar las políticas publicadas de acuerdo a los criterios  de revisión establecidos en cada uno de ellos, con el propósito de asegurar que se cumpla con las políticas establecidas en los manuales regulatorios de la empresa, los estándares IOSA y la normatividad aplicable.
-  - Distribuir electrónicamente el documento de acuerdo a la lista de distribución.
-=== - Usuarios ===
+=== - Administrador del SAD ===
-  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en la política correspondiente, a través del módulo DISCUSSION.
+  - Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicha política dentro de la organización.
-  - Mantener la confidencialidad de la información contenida en las políticas.
+  - Publicar o direccionar las políticas de acuerdo a este procedimiento.
-  - Podrán entregar a un tercero una copia de una política, sólo con la debida autorización del Director del Área emisora y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.
+  - Crear los documentos en el sistema, asignando los privilegios de acuerdo a la solicitud del autor.
 === - Directores de Área ===
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   - Controlar y resguardar todas las políticas administrativas de su Área originales en formato físico, creadas bajo este procedimiento.
-=== - Director de Seguridad Operacional ===
+=== - Auditores internos ===
-  - Revisar todos las políticas técnicas con el fin de:
+  - Verificar el cumplimiento de las políticas de la organización.
-    - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
-    - Verificar el apego a los estándares IOSA.
-    - Verificar la consistencia con los manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, MSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos técnicos de la organización.
-  - Aprobar electrónicamente las políticas técnicas para que se consideren oficiales dentro de la organización.
-  - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de las políticas correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria.
-    - Controlar y resguardar todas las políticas técnicas originales en formato físico creadas bajo este procedimiento, a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
+=== - Autores / Revisores ===
-=== - Administrador del SAD ===
+  - Elaborar o actualizar políticas congruentes con las demás políticas y procedimientos de la organización.
+  - Elaborar o actualizar nuevas políticas respetando y utilizando cabalmente los lineamientos contenidos en este procedimiento.
+  - Redactar la política en el módulo que le corresponde, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.
+  - Revisar las políticas publicadas de acuerdo a los criterios  de revisión establecidos en cada uno de ellos, con el propósito de asegurar que se cumpla con las políticas establecidas en los manuales regulatorios de la empresa, los estándares IOSA y la normatividad aplicable.
+  - Distribuir electrónicamente el documento de acuerdo a la lista de distribución.
-  - Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicha política dentro de la organización.
+=== - Usuarios ===
-  - Publicar o direccionar las políticas de acuerdo a este procedimiento.
-  - Crear los documentos en el sistema, asignando los privilegios de acuerdo a la solicitud del autor.
-=== - Auditores internos ===
+  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en la política correspondiente, a través de la sección "Discussion" ubicada al final del documento.
+  - Mantener la confidencialidad de la información contenida en las políticas.
-  - Verificar el cumplimiento de las políticas de la organización.
+  - Podrán entregar a un tercero una copia de una política, sólo con la debida autorización del Director del Área emisora y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.
 ==== - Diagrama de flujo ====
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   * Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
 </WRAP> |
-| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través del módulo [[gral:request|Solicitar la creación de documentos]], indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar el módulo Solicitud para modificación de documentos en el sistema.  |
+| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través de la sección "[[gral:request|Solicitar la creación de documentos]]", indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar la sección "[[wiki:addrequest|Solicitar la modificación de documentos en el sistema]]".  |
 | 6     | Administrador del SAD     | Activa el espacio del documento en el sistema, conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, y activando el link correspondiente dentro del sistema para desarrollar la política. Posteriormente contestará el correo del autor, que su solicitud ha sido atendida. |
 | 7     | Autor    | Utiliza la siguiente estructura para la elaboración de la política:<WRAP>\\
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 | 15    | Autor    | DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA\\ Describe el contenido de la política, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales y pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.  |
 | {{anchor:paso16:16}}    | Autor    | Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil.\\ No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito.\\ Si está realizando la revisión periódica para mejorar la actual política, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:<WRAP>
-  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través del módulo DISCUSSION.
+  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través de la sección "Discussion".
   - Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria.
   - Si hace algún cambio, automáticamente el sistema categorizará el nuevo documento como draft o borrador.
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 | 17    | Autor    | Somete la política a revisión del Director de Área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.  |
 | {{anchor:paso18:18}}    | Director de Área    | Revisa que la política sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización. <WRAP>
-  * Si la aprueba, lo documentará mediante el módulo “DISCUSSION”, ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección de** (Operaciones, Mantenimiento u otra, según corresponda)” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la autorización y publicación por parte de la Dirección de Seguridad Operacional, a través del módulo [[
+  * Si la aprueba, lo documentará mediante la sección "Discussion", ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección de** (Operaciones, Mantenimiento u otra, según corresponda)” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la autorización y publicación por parte de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad, a través de la sección "[[
-wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]] en la página principal del SAD.
+wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]]" en la página principal del SAD.
   * En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual se regresará al [[#paso16|paso 16]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
 </WRAP> |
-| 19    | Director de Seguridad Operacional     | Revisa que la política esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización, para presentarlo ante la Dirección General y recabar su firma en formato físico, utilizando el {{ :mpm:formato_de_politica_impresa.docx |Formato de política impresa}}. <WRAP>
+| 19    | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad     | Revisa que la política esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización, para presentarlo ante la Dirección General y recabar su firma en formato físico con hoja membretada, utilizando el [[mpm:005:3|Formato de política impresa]]. <WRAP>
-  * Si la política es aprobada, el Director de Seguridad Operacional la publicará en el SAD a través del botón “Approve document”, y el sistema enviará una notificación automática al Director del Área emisora.
+  * Si la política es aprobada, el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad la publicará en el SAD a través del botón “Approve document”, y el sistema enviará una notificación automática al Director del Área emisora.
   * En caso contrario, lo devuelve al Director de Área al [[#paso18|paso 18]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
 </WRAP> |
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   * Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
 </WRAP> |
-| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través del módulo [[gral:request|Solicitar la creación de documentos]], indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar el módulo Solicitud para modificación de documentos en el sistema.  |
+| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través de la sección "[[gral:request|Solicitar la creación de documentos]]", indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar la sección "[[wiki:addrequest|Solicitar la modificación de documentos en el sistema]]".|
 | 6     | Administrador del SAD     | Activa el espacio del documento en el sistema, conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, y activando el link correspondiente dentro del sistema para desarrollar la política. Posteriormente contestará el correo del autor, que su solicitud ha sido atendida. |
 | 7     | Autor    | Utiliza la siguiente estructura para la elaboración de la política:<WRAP>\\
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 | 15    | Autor    | DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA\\ Describe el contenido de la política, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales y pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.  |
 | {{anchor:paso16:16}}    | Autor    | Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil.\\ No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito.\\ Si está realizando la revisión periódica para mejorar la actual política, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:<WRAP>
-  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través del módulo DISCUSSION.
+  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través de la sección "Discussion".
   - Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria.
   - Si hace algún cambio, automáticamente el sistema categorizará el nuevo documento como draft o borrador.
 </WRAP> |
 | 17    | Autor    | Somete la política a revisión del Director de Área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.  |
-| {{anchor:paso18:18}}    | Director de Área    | Revisa que la política sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización, lo presentará ante la Dirección General y recabará su firma en formato físico, utilizando el {{ :mpm:formato_de_politica_impresa.docx |Formato de política impresa}}. <WRAP>
+| {{anchor:paso18:18}}    | Director de Área    | Revisa que la política sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización, lo presentará ante la Dirección General y recabará su firma en formato físico con hoja membretada, utilizando el [[mpm:005:3|Formato de política impresa]]. <WRAP>
-  * Si la política es aprobada, el Director de Área lo comunicará mediante el SAD a través de la sección llamada “DISCUSSION” ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección General**” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la publicación del documento al Administrador del SAD a través del módulo “Solicitar la validación y publicación de documentos” en la página principal del sistema.
+  * Si la política es aprobada, el Director de Área lo comunicará mediante el SAD a través de la sección “Discussion” ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección General**” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la publicación del documento al Administrador del SAD a través de la sección "[[
+wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]]" en la página principal del sistema.
   * En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual lo regresa al [[#paso16|paso 16]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
 </WRAP> |
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   * [[mpm:005:1|Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas, procedimientos y métodos]]
   * [[mpm:005:2|Anexo 2 - Diagrama de flujo]]
-  * {{ :mpm:formato_de_politica_impresa.docx |Anexo 3 - Formato de política impresa}}
+  * [[mpm:005:3|Anexo 3 - Formato de política impresa]]
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