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--- mpm:005 [19/02/2018 12:58]
jmhernandez [12. Procedimiento]
+++ mpm:005 [14/02/2023 13:19] (current)
vmlanda Approved
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- {{:wiki:logotar.png?200  |}}
-<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos maestros**</fc></fs>\\
-**Procedimiento para elaborar, controlar y revisar políticas, procedimientos y métodos administrativos**\\
-MPM-005\\
-Revisión Original
+{{:wiki:logotar.png?200  |}}
+<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de Procedimientos Maestros**</fc></fs>\\
+Procedimiento para elaborar, revisar y controlar políticas corporativas\\
+MPM-DSO-GAC-005\\
+Revisión 02
-====== Procedimiento para elaborar, controlar y revisar políticas, procedimientos y métodos administrativos ======
-===== - Tabla de autorizaciones =====
-|< 100% 20% 40% 40%>|
+====== Procedimiento para elaborar, revisar y controlar políticas corporativas ======
-^   REVISIÓN   ^   EMITIDO POR   ^   REVISADO Y AUTORIZADO POR   ^
+===== - Control =====
-|Original | Gustavo Villafuerte Arredondo / Gerente de Aseguramiento de Calidad | Omar López León / Director de Seguridad Operacional |
+==== - Tabla de autorizaciones ====
-===== - Registro de revisiones =====
+|< 100% 20% 26% 27% 27% >|
+^ No. de Revisión  ^ Emitido por  ^ Revisado por ^ Autorizado por  ^
+| 02    | Joaquin Hernandez \\ Auditor de Aseguramiento de Calidad   | Cesar Castillo \\ Gerente de Aseguramiento de Calidad  | Victor Landa \\ Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
-|< 100% 20% 30% 50% >|
+==== - Registro de revisiones ====
-^   No. DE REVISIÓN   ^   FECHA DE REVISIÓN   ^   MOTIVO DE REVISIÓN   ^
-|  Original   |   31-mar-2017   |  IMPLEMENTACIÓN  |
+|< 100% 20% 40% 40% >|
-===== - Objetivo =====
+^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
+| Original         | 1-marzo-2018          | Edición original       |
+| 01  | Diciembre 2019 | Actualización  |
+| 02  | Febrero 2023  | Actualización |
-Definir un sistema en el cual se establezcan las guías y requerimientos para estandarizar la elaboración y manejo de todas las políticas, procedimientos y métodos que se realizan dentro de la organización.
+=== - Responsable de la revisión ===
-===== - Alcance =====
-Este procedimiento es aplicable a las áreas operativas y administrativas principalmente, que requieran documentar procedimientos administrativos.
+El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
-===== - Referencias =====
-  * [[mpm:006|MPM-006: Procedimiento para elaborar, controlar y revisar políticas, procedimientos y métodos técnicos]]
+=== - Criterios de revisión ===
+Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
-===== - Responsabilidades =====
+==== - Lista de distribución ====
-==== - Autores / Revisores ====
+  - Dirección General
+  - Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
+  - Dirección de Operaciones
+  - Dirección de Mantenimiento
+  - Dirección de Tecnologías de Información
+  - Dirección Jurídica
+  - Dirección Comercial
+  - Dirección de Cadena de Suministro
+  - Gerencia de Recursos Humanos
-  - Elaborar procedimientos administrativos congruentes con las demás políticas y procedimientos de la organización.
+===== - Contenido =====
-  - Elaborar nuevos procedimientos administrativos, respetando y utilizando cabalmente los lineamientos y normas contenidas en este procedimiento.
+==== - Definiciones y acrónimos ====
-  - Deberán redactar la política, procedimiento o método en el módulo "wiki" correspondiente al área involucrada. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.
-  - Revisar cuando menos una vez al año los  procedimientos administrativos, políticas o métodos correspondientes, con el propósito de asegurar continuamente la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace dentro del área. Si en la revisión anual del procedimiento no hay ningún cambio, solamente incluirán una modificación en el área de Registro de revisiones creando una fila extra, escribiendo el número consecutivo, fecha de revisión y en la columna de "motivo de la revisión" la leyenda "revisión anual", y posteriormente enviar a su revisión y publicación correspondiente.
-  - Distribuir electrónicamente el documento, asignando los permisos requeridos por la lista de distribución.
-==== - Usuarios ====
+=== - Definiciones ===
-  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que sean necesarios incluir o modificar en el procedimiento correspondiente a través del módulo **DISCUSSION**.
+**Administrador del SAD.** Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad.
-  - Asegurar la confidencialidad de la información contenida en los procedimientos.
-  - Podrán entregar a un tercero una copia de algún procedimiento **sólo con la debida autorización del director del área** y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.
-==== - Directores de Área ====
+**Autor.** Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.
-  - Documentar los procedimientos administrativos a través de sus áreas correspondientes.
+**Bitrix.** Plataforma oficial de comunicación interna utilizado para el control y distribución de información, documentos, minutas, reuniones, acuerdos, avisos y todo lo necesario para efectuar las tareas administrativas eficientemente en TAR Aerolíneas.
-  - Revisar cuidadosamente que todos y cada uno de los procedimientos administrativos que se estén emitiendo dentro de su área ayuden a incrementar la eficiencia de la organización.
-  - Mantener el control interno de los procedimientos que su área ha generado. Este control incluye elaboración, revisión, distribución y actualización.
-  - Asignar un código de identificación a las políticas, métodos o procedimientos que genere su área, tomando como referencia el [[mpm:005:1|Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas y procedimientos.]]
-  - Aprobar electrónicamente los procedimientos, políticas y métodos administrativos para que se consideren oficiales dentro de la organización.
-  <wrap hi>- Se considerará como documento controlado solamente aquel que:
-    - Tenga un comentario de aprobación de la dirección emisora
- posterior al último cambio registrado
-    - No aparezca como **draft** (borrador) en el módulo “wiki”.
-  - Cuando un procedimiento técnico requiera el uso de formatos, estos también deberán ser registrados y codificados por la dirección emisora. Los formatos deberán ser anexados con sus respectivos instructivos de llenado y, si se considera necesario, se debe incluir un ejemplo de formato lleno.</wrap>
-  - Difundir e implantar, con todo el personal directamente involucrado, los correspondientes procedimientos administrativos, para asegurar que el área las incorpore en su trabajo diario.
-==== - Administrador del SDG ====
+**Director de Área.** Ejecutivo responsable de cada área en la organización.
+Nota: En áreas en donde no exista un nivel organizacional de Director, la persona que fungirá como tal será el siguiente con nivel inmediato inferior.
-  - Asignar un número consecutivo de código. El **número asignado en el código será único** para dicha política, procedimiento o método dentro de la organización.
+**Documento.** Es cada política, procedimiento, método o formato que existe en el Sistema de Administración de Documentos y que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.
-==== - Auditores internos ====
+**Documentos aplicables y/o anexos.** Son todas aquellas fuentes de información complementaria que permiten ejecutar adecuadamente la política, procedimiento o método. Esta información se considera vital y necesaria para cumplir con la política, procedimiento o método respectivo. Cuando sea práctico, los anexos se pueden adjuntar a la política, procedimiento o método, tales como: formatos, guías, referencias, manuales, normas, etc.
-  - Revisar y/o auditar el apego a los procedimientos administrativos generados en la organización.
+**IOSA ((IATA Operational Safety Audit)).** Es el programa de auditoría de seguridad operacional de la IATA, que consiste en un sistema de evaluación internacionalmente reconocido y aceptado, diseñado para evaluar los sistemas operativos de gestión y control de una aerolínea.
+**Método.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como una persona realiza un trabajo.
-===== - Definiciones y acrónimos =====
+**Política.** Es el conjunto de lineamientos directivos que rigen la actuación de una persona relacionados a un tema particular. La política facilita al personal la toma de decisiones.
-==== - Definiciones ====
+**Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo.
-**Autor.** Es cualquier persona, dentro de la organización, que desea documentar o proponer una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. **El propósito principal, al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.**
+**Procedimiento técnico.** Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
-**Política.** Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados a un tema particular. La política facilita al personal la toma de decisiones.
+**Sistema de Administración de Documentos.** Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente "Wiki" y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar.
-**Procedimiento.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo.
+**Wiki**((//Wiki// es un sustantivo tanto masculino como femenino por lo que son correctas las formas //un wiki// y //una wiki//, si bien la [[wpes>Fundéu BBVA]] recomienda la forma femenina.)) (del [[wpes>idioma hawaiano|hawaiano]] //wiki//, <span style="color:darkslategray;">‘rápido’</span>)(([[http://www.mauimapp.com/moolelo/hwnwdshw.htm|Hawaiian to English]])) es el nombre que recibe un [[wpes>Sitio web]], cuyas [[wpes>Página web|páginas]] pueden ser editadas directamente desde el [[wpes>navegador web|navegador]], donde los [[wpes>usuario (informática)|usuarios]] crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.
-**Documentos aplicables y/o anexos.** Son todas aquellas fuentes de información complementarias que permiten ejecutar adecuadamente la política o procedimiento. Esta información se considera vital y necesaria para cumplir con la política o procedimiento respectivo. Cuando sea práctico, los anexos se pueden adjuntar a la política o procedimiento: formatos, guías, referencias, manuales, normas, etc.
-**Método.** Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como una persona realiza un trabajo.
+=== - Acrónimos ===
-**Sistema de documentación general.** Es el sitio web, administrado por TAR Aerolíneas, donde los usuarios crean, modifican o eliminan los manuales de la organización.
+**IATA.** International Air Transport Association.
-**Wiki**. Es el nombre que recibe un [[wpes>Sitio web]], cuyas [[wpes>Página web|páginas]] pueden ser editadas directamente desde el [[wpes>navegador web|navegador]], donde los [[wpes>usuario (informática)|usuarios]] crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.
+**IOSA.** IATA Operational Safety Audit.
-==== - Acrónimos ====
+**MD.** Manual de Despacho.
-**SDG**. Sistema de Documentación General de TAR Aerolíneas.
+**MGM.** Manual General de Mantenimiento.
-===== - Responsable de la revisión del procedimiento =====
+**MGO.** Manual General de Operaciones.
-El responsable de editar, revisar y actualizar adecuadamente este procedimiento es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
+**MOT.** Manual de Operaciones en Tierra.
-===== - Política de revisión del procedimiento =====
+**MPE.** Manual de Procedimientos en Emergencia.
-Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de observaciones de los auditores.
+**MSO.** Manual de Seguridad Operacional.
-===== - Documentos aplicables y/o anexos =====
+**PSPAII.** Programa de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.
-  * [[mpm:005:1|Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas y procedimientos.]]
+**PIRE.** Plan Interno de Respuesta en Emergencia.
-  * Anexo 2 - Diagrama de flujo del procedimiento para elaborar, controlar y revisar procedimientos administrativos.
+**SAD.** Sistema de Administración de Documentos de TAR Aerolíneas.
-===== - Diagrama de flujo =====
+==== - Objetivo ====
-El diagrama de flujo correspondiente a este procedimiento se muestra en el Anexo 2.
+Definir las guías y requerimientos para estandarizar la elaboración, actualización, control y publicación de las políticas corporativas.
+==== - Alcance ====
-===== - Procedimiento =====
+Este procedimiento es aplicable a las áreas operativas y administrativas de la organización que requieran documentar políticas corporativas.
-|< 100% 10% 20% 70% >|
+==== - Referencias ====
-^ Paso  ^ Responsable  ^ Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^
+N/A
-| 1     | Autor        | Determina si la política, método o  procedimiento es nueva(o).<WRAP>
+==== - Responsabilidades ====
-  * Si es nuevo, continúa con el siguiente paso.
+=== - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad ===
-  * Si ya existe y solamente se va a revisar, entonces sigue en el [[#paso21|paso 21]] de este proceso.
-</WRAP>  |
+  - Revisar todas las políticas técnicas con el fin de:
-| 2     | Autor        | Lo somete a consideración del director del área presentando un bosquejo del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+    - Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
-| 3     | Director del área     | Valida la necesidad de elaborar una nueva política, método o  procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
+    - Verificar el apego a los estándares IOSA.
-| 4     | Autor        | <WRAP>
+    - Verificar la consistencia con los manuales autorizados, como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, PSPAII, MPE, etc., y demás procedimientos técnicos de la organización.
-  * Si es aceptado, asigna el nombre más adecuado al procedimiento que se va a desarrollar, el nombre deberá iniciar con el texto “Política de…”, “Método para…” o “Procedimiento para…”. Los métodos y procedimientos deberán continuar con un verbo de acción escrito en infinitivo (por ejemplo: elaborar, comprar, contratar, seleccionar, evaluar, capacitar, pagar, etc.). Finalmente, debe complementar el nombre de la política, método o procedimiento con una descripción específica..
+  - Aprobar electrónicamente las políticas técnicas para que se consideren oficiales dentro de la organización.
-  * Si el procedimiento NO es aceptado, termina el proceso.
+  - Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de las políticas correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria.
+    - Controlar y resguardar todas las políticas técnicas originales en formato físico creadas bajo este procedimiento, a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
+=== - Administrador del SAD ===
+  - Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicha política dentro de la organización.
+  - Publicar o direccionar las políticas de acuerdo a este procedimiento.
+  - Crear los documentos en el sistema, asignando los privilegios de acuerdo a la solicitud del autor.
+=== - Directores de Área ===
+  - Documentar las políticas a través de sus áreas.
+  - Asegurar que todas y cada una de las políticas que se estén emitiendo dentro de su área ayuden a incrementar la eficiencia de la organización.
+  - Mantener el control interno de las políticas que su área ha generado. Este control incluye la elaboración, revisión, distribución y actualización.
+  - Asignar un código de identificación a las políticas que genere su área, tomando como referencia el [[mpm:005:1|Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas, procedimientos y métodos.]]
+  - Revisar electrónicamente las políticas siguiendo los pasos para su autorización y publicación, de acuerdo al tipo de política creada.\\ **Nota:** Se considerará como documento controlado solamente aquel que:
+    - Tenga la leyenda de aprobación de la Dirección emisora y, en el caso de los documentos técnicos, haya sido validado por la Dirección de Seguridad Operacional, posterior al último cambio registrado.
+    - No aparezca como draft (borrador) en el sistema.
+  - Difundir e implantar, con todo el personal directamente involucrado, las políticas para asegurar que el área las incorpore en su trabajo diario.
+  - Controlar y resguardar todas las políticas administrativas de su Área originales en formato físico, creadas bajo este procedimiento.
+=== - Auditores internos ===
+  - Verificar el cumplimiento de las políticas de la organización.
+=== - Autores / Revisores ===
+  - Elaborar o actualizar políticas congruentes con las demás políticas y procedimientos de la organización.
+  - Elaborar o actualizar nuevas políticas respetando y utilizando cabalmente los lineamientos contenidos en este procedimiento.
+  - Redactar la política en el módulo que le corresponde, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.
+  - Revisar las políticas publicadas de acuerdo a los criterios  de revisión establecidos en cada uno de ellos, con el propósito de asegurar que se cumpla con las políticas establecidas en los manuales regulatorios de la empresa, los estándares IOSA y la normatividad aplicable.
+  - Distribuir electrónicamente el documento de acuerdo a la lista de distribución.
+=== - Usuarios ===
+  - Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en la política correspondiente, a través de la sección "Discussion" ubicada al final del documento.
+  - Mantener la confidencialidad de la información contenida en las políticas.
+  - Podrán entregar a un tercero una copia de una política, sólo con la debida autorización del Director del Área emisora y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.
+==== - Diagrama de flujo ====
+El diagrama de flujo de este procedimiento se muestra en el [[mpm:005:2|Anexo 2]].
+==== - Descripción del procedimiento ====
+=== - Para políticas técnicas ===
+^ Paso  ^ Responsable  ^ Descripción  ^
+| 1     | Autor    | Determina si la política es nueva.<WRAP>
+  * Si es nueva, continúa con el siguiente paso.
+  * Si ya existe y solamente se va a actualizar, entonces sigue en el [[#paso16|paso 16]].
 </WRAP> |
-| 5     | Autor        | Solicita su inclusión en el módulo “wiki” a través del módulo [[gral:request|Solicitar la creación de documentos]], indicando claramente los datos solicitados en el mismo (incluyendo permisos de lectura colocando usuarios del sistema, modificación y aprobación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
+| 2     | Autor    | Lo somete a consideración del Director de Área presentando un bosquejo del mismo internamente.  |
-| 6     | Administrador del SDG| Activa el documento en el "wiki", conforme a lo solicitado por el **autor**, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, activando el espacio correspondiente dentro del sistema para ingresar el código del procedimiento.  |
+| 3     | Director de Área    | Valida la necesidad de elaborar una nueva política.  |
-| 7     | Autor        | Utiliza la siguiente estructura para la elaboración de la política, método o procedimiento:<WRAP>
+| 4     | Autor    | <WRAP>
+  * Si la política es aceptada, asigna el nombre más adecuado a la política que se va a desarrollar. Las consideraciones para la asignación del nombre de una política son las siguientes: La política debería iniciar con el texto “Política de…” y complementar el nombre de la política con una descripción específica.
+  * Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
+</WRAP> |
+| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través de la sección "[[gral:request|Solicitar la creación de documentos]]", indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar la sección "[[wiki:addrequest|Solicitar la modificación de documentos en el sistema]]".  |
+| 6     | Administrador del SAD     | Activa el espacio del documento en el sistema, conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, y activando el link correspondiente dentro del sistema para desarrollar la política. Posteriormente contestará el correo del autor, que su solicitud ha sido atendida. |
+| 7     | Autor    | Utiliza la siguiente estructura para la elaboración de la política:<WRAP>\\
+  * Control
+    * Tabla de autorizaciones.
+    * Registro de revisiones.
+    * Responsable de la revisión.
+    * Criterio de revisión.
+    * Lista de distribución.
+  * Contenido
+    * Objetivo.
+    * Alcance.
+    * Descripción de la política.
-  * Tabla de autorizaciones.
+TÍTULOS\\ Los títulos se deben marcar con “headings” numerados para una mejor identificación. Si por excepción en alguno de ellos, no hubiese información que mencionar, se pondrá la leyenda “NO APLICABLE”. </WRAP>|
-  * Registro de revisiones.
+| 8     | Autor    | TABLA DE AUTORIZACIONES\\ Registra el nombre y puesto de las personas que emiten, revisan y autorizan cada revisión de la política de la siguiente manera.\\ Emitido por: Director de Área\\ Revisado por: Director de Seguridad Operacional\\ Autorizado por: Director General  |
-  * Objetivo.
+| 9     | Autor    | REGISTRO DE REVISIONES\\ Registra el número, la fecha y el motivo de cada revisión que se le haga a la política. Si en la revisión periódica de la política no hay ningún cambio, solamente se incluirá una modificación en la sección "Registro de revisiones" creando una fila adicional, escribiendo el número consecutivo, fecha de revisión y en la columna de “motivo de la revisión” la leyenda “Revisión periódica”, y posteriormente enviar a su revisión y publicación.  |
-  * Alcance.
+| 10    | Autor    | RESPONSABLE DE LA REVISIÓN\\ Asigna al responsable idóneo de la política, mismo que se encargará de hacer las revisiones y modificaciones correspondientes.  |
-  * Referencias.
+| 11    | Autor    | CRITERIOS DE REVISIÓN\\ Define los lineamientos y periodicidad de revisión de la política.  |
-  * Responsabilidades.
+| 12    | Autor    | LISTA DE DISTRIBUCIÓN\\ Define las áreas que serán notificadas sobre la creación o modificación de la política, incluyendo las áreas en donde se encuentran los usuarios.  |
-  * Definiciones y abreviaturas.
+| 13    | Autor    | OBJETIVO\\ El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con la política.\\ Su elaboración se ajustará a los lineamientos que se describen a continuación:<WRAP>
-  * Responsable de la revisión del procedimiento.
+  * Se especificará con claridad la finalidad que pretende la política.
-  * Política de revisión del procedimiento.
+  * Se redactará de manera clara, concreta y directa.
-  * Documentos aplicables y/o anexos.
+  * La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo.
-  * Diagrama de flujo.
+  * Se describirá en una extensión máxima de doce renglones.
-  * Procedimiento.
+  * Se evitará el uso de adjetivos calificativos, p.ej.: bueno, excelente, etc.
-  * Lista de distribución.
+La primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda para qué se hace.  </WRAP>|
+| 14    | Autor    | ALCANCE\\ Define de manera precisa la aplicabilidad y cobertura de la política.  |
+| 15    | Autor    | DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA\\ Describe el contenido de la política, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales y pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.  |
+| {{anchor:paso16:16}}    | Autor    | Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil.\\ No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito.\\ Si está realizando la revisión periódica para mejorar la actual política, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:<WRAP>
+  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través de la sección "Discussion".
+  - Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria.
+  - Si hace algún cambio, automáticamente el sistema categorizará el nuevo documento como draft o borrador.
+</WRAP> |
+| 17    | Autor    | Somete la política a revisión del Director de Área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.  |
+| {{anchor:paso18:18}}    | Director de Área    | Revisa que la política sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización. <WRAP>
+  * Si la aprueba, lo documentará mediante la sección "Discussion", ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección de** (Operaciones, Mantenimiento u otra, según corresponda)” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la autorización y publicación por parte de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad, a través de la sección "[[
+wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]]" en la página principal del SAD.
+  * En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual se regresará al [[#paso16|paso 16]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
+</WRAP> |
+| 19    | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad     | Revisa que la política esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización, para presentarlo ante la Dirección General y recabar su firma en formato físico con hoja membretada, utilizando el [[mpm:005:3|Formato de política impresa]]. <WRAP>
+  * Si la política es aprobada, el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad la publicará en el SAD a través del botón “Approve document”, y el sistema enviará una notificación automática al Director del Área emisora.
+  * En caso contrario, lo devuelve al Director de Área al [[#paso18|paso 18]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
+</WRAP> |
+| 20    | Director de Área    | Informa al autor que el documento ha sido publicado.|
+| 21    | Autor    | Envía una notificación sobre la generación o actualización de la política a todos los integrantes de la lista de distribución, a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}}  |
+=== - Para políticas administrativas ===
+^ Paso  ^ Responsable  ^ Descripción  ^
+| 1     | Autor    | Determina si la política es nueva.<WRAP>
+  * Si es nueva, continúa con el siguiente paso.
+  * Si ya existe y solamente se va a actualizar, entonces sigue en el [[#paso16|paso 16]].
+</WRAP> |
+| 2     | Autor    | Lo somete a consideración del Director de Área presentando un bosquejo del mismo internamente.  |
+| 3     | Director de Área    | Valida la necesidad de elaborar una nueva política.  |
+| 4     | Autor    | <WRAP>
+  * Si la política es aceptada, asigna el nombre más adecuado a la política que se va a desarrollar. Las consideraciones para la asignación del nombre de una política son las siguientes: La política debería iniciar con el texto “Política de…” y complementar el nombre de la política con una descripción específica.
+  * Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
+</WRAP> |
+| 5     | Autor    | Solicita su inclusión en el sistema a través de la sección "[[gral:request|Solicitar la creación de documentos]]", indicando claramente los datos requeridos en la solicitud (incluyendo el nombre del manual en el cual se creará el espacio, el área emisora, así como los permisos de escritura y lectura, indicando los nombres de usuario de las personas con dichos privilegios), el sistema enviará un correo de confirmación automáticamente al autor. Si posteriormente se requieren realizar cambios en el sistema sobre una política existente, se debe utilizar la sección "[[wiki:addrequest|Solicitar la modificación de documentos en el sistema]]".|
+| 6     | Administrador del SAD     | Activa el espacio del documento en el sistema, conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, y activando el link correspondiente dentro del sistema para desarrollar la política. Posteriormente contestará el correo del autor, que su solicitud ha sido atendida. |
+| 7     | Autor    | Utiliza la siguiente estructura para la elaboración de la política:<WRAP>\\
+  * Control
+    * Tabla de autorizaciones.
+    * Registro de revisiones.
+    * Responsable de la revisión.
+    * Criterio de revisión.
+    * Lista de distribución.
+  * Contenido
+    * Objetivo.
+    * Alcance.
+    * Descripción de la política.
-</WRAP> __TÍTULOS__\\ Los títulos se deben marcar con "headings" numerados para una mejor identificación. Si por excepción en alguno de ellos, no hubiese información que mencionar, se pondrá la leyenda "NO APLICABLE".  |
+TÍTULOS\\ Los títulos se deben marcar con “headings” numerados para una mejor identificación. Si por excepción en alguno de ellos, no hubiese información que mencionar, se pondrá la leyenda “NO APLICABLE”. </WRAP>|
-| 8    | Autor        | **TABLA DE AUTORIZACIONES**\\ Registra el nombre y puesto de las personas que emiten, revisan y autorizan cada revisión del procedimiento.  |
+| 8     | Autor    | TABLA DE AUTORIZACIONES\\ Registra el nombre y puesto de las personas que emiten, revisan y autorizan cada revisión de la política de la siguiente manera.\\ Emitido por: Director de Área\\ Autorizado por: Director General  |
-| 9    | Autor        | **REGISTRO DE REVISIONES**\\ Registra el número, la fecha y el motivo de cada revisión que se le haga a la política, método o procedimiento.  |
+| 9     | Autor    | REGISTRO DE REVISIONES\\ Registra el número, la fecha y el motivo de cada revisión que se le haga a la política. Si en la revisión periódica de la política no hay ningún cambio, solamente se incluirá una modificación en la sección "Registro de revisiones" creando una fila adicional, escribiendo el número consecutivo, fecha de revisión y en la columna de “motivo de la revisión” la leyenda “Revisión periódica”, y posteriormente enviar a su revisión y publicación.  |
-| 10     | Autor        | **OBJETIVO**\\ Define el objetivo de la política, método o procedimiento.\\ El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con la política, método o procedimiento.\\ Su elaboración se ajustará a los lineamientos que se describen a continuación:<WRAP>
+| 10    | Autor    | RESPONSABLE DE LA REVISIÓN\\ Asigna al responsable idóneo de la política, mismo que se encargará de hacer las revisiones y modificaciones correspondientes.  |
-  * Se especificará con claridad la finalidad que pretende la política, método o procedimiento.
+| 11    | Autor    | CRITERIOS DE REVISIÓN\\ Define los lineamientos y periodicidad de revisión de la política.  |
+| 12    | Autor    | LISTA DE DISTRIBUCIÓN\\ Define las áreas que serán notificadas sobre la creación o modificación de la política, incluyendo las áreas en donde se encuentran los usuarios.  |
+| 13    | Autor    | OBJETIVO\\ El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con la política.\\ Su elaboración se ajustará a los lineamientos que se describen a continuación:<WRAP>
+  * Se especificará con claridad la finalidad que pretende la política.
   * Se redactará de manera clara, concreta y directa.
   * La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo.
   * Se describirá en una extensión máxima de doce renglones.
   * Se evitará el uso de adjetivos calificativos, p.ej.: bueno, excelente, etc.
-  * La primera parte de su contenido deberá expresar **qué se hace** y la segunda **para qué se hace**.
+La primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda para qué se hace.  </WRAP>|
-</WRAP>  |
+| 14    | Autor    | ALCANCE\\ Define de manera precisa la aplicabilidad y cobertura de la política.  |
-| 11    | Autor        | **ALCANCE**\\ Define, de manera precisa la aplicabilidad y cobertura del procedimiento.  |
+| 15    | Autor    | DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA\\ Describe el contenido de la política, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales y pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.  |
-| 12    | Autor        | **REFERENCIAS**\\ Enlista los documentos de referencia, sean internacionales, nacionales o internos, que dan soporte al contenido de la política, método o procedimiento.  |
+| {{anchor:paso16:16}}    | Autor    | Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil.\\ No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito.\\ Si está realizando la revisión periódica para mejorar la actual política, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:<WRAP>
-| 13    | Autor        | **RESPONSABILIDADES**\\ Redacta las responsabilidades de todos los personajes involucrados en el procedimiento que se consideran necesarias comprender para llevar a buen efecto la política, método o procedimiento. Los personajes involucrados son personas que participan directa o indirectamente en la ejecución del procedimiento. <WRAP>
+  - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través de la sección "Discussion".
-  - Para cada personaje involucrado describe clara y detalladamente todas y cada una de sus responsabilidades involucradas o asociadas a la política, método o procedimiento en cuestión. Empieza siempre la redacción de la responsabilidad con un verbo de acción en infinitivo.
+  - Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria.
-  - Las responsabilidades deben presentar información (lineamientos y directrices) complementaria y suficiente para realizar correctamente la política, método o procedimiento. Las responsabilidades deben contestar cualquier duda que el usuario del procedimiento pueda tener.
+  - Si hace algún cambio, automáticamente el sistema categorizará el nuevo documento como draft o borrador.
 </WRAP> |
-| 14    | Autor        | **DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**\\ Se aporta el significado de las palabras y acrónimos más relevantes en los términos del procedimiento o materia implicada.  |
+| 17    | Autor    | Somete la política a revisión del Director de Área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.  |
-| 15    | Autor        | **RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO**\\ Asigna al responsable idóneo del procedimiento, mismo que se encargará de hacer las revisiones y modificaciones correspondientes.  |
+| {{anchor:paso18:18}}    | Director de Área    | Revisa que la política sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización, lo presentará ante la Dirección General y recabará su firma en formato físico con hoja membretada, utilizando el [[mpm:005:3|Formato de política impresa]]. <WRAP>
-| 16    | Autor        | **POLÍTICA DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO**\\ Define la(s) política(s) de revisión de la política, método o procedimiento.  |
+  * Si la política es aprobada, el Director de Área lo comunicará mediante el SAD a través de la sección “Discussion” ingresando la leyenda “**Autorizado por la Dirección General**” y dando click en el botón “Save”. Posteriormente solicitará la publicación del documento al Administrador del SAD a través de la sección "[[
-| 17    | Autor        | **DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS**\\ Enlista los documentos aplicables y/o anexos de apoyo la política, método o procedimiento.  |
+wiki:syntaxplus|Solicitar la validación y publicación de documentos]]" en la página principal del sistema.
-| 18    | Autor        | **DIAGRAMA DE FLUJO**\\ Elabora el diagrama de flujo del procedimiento, conforme al Anexo 2, el diagrama de flujo es aplicable solamente a la elaboración de procedimientos, no a la elaboración de las políticas. |
+  * En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual lo regresa al [[#paso16|paso 16]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
-| 19    | Autor        | **PROCEDIMIENTO**\\ Desarrolla la política, método o procedimiento siguiendo la técnica del libreto. La secuencia y descripción de cada paso a desarrollar debe corresponder exactamente a lo mostrado en el diagrama de flujo. \\ Durante el desarrollo del procedimiento o método se recomienda que la persona o departamento que desempeñará la actividad o acción se indique en **letras negritas**.\\ Las acciones que se realicen en el procedimiento pueden ser indicadas por medio de viñetas o numerales (ver este procedimiento).  * Si se trata de una política, enlista toda los aspectos relacionados con ella. No debe quedar ninguna duda acerca de todo lo que se puede y lo que no se puede hacer (qué, quién, cómo, cuándo, dónde).|
+</WRAP> |
-| 20    | Autor        | **LISTA DE DISTRIBUCIÓN**\\ Define la lista de distribución, incluyendo las áreas correspondientes en donde se encuentran los usuarios.  |
+| 19    | Administrador del SAD     | Verifica que la política tenga la leyenda de autorización de la Dirección General y lo publicará a través del sistema con el botón de “Approve document” y el sistema enviará la notificación automáticamente al Director del Área emisora.|
-| {{anchor:paso21:21}}    | Autor        | Revisa que la política, método o procedimiento esté completo y adecuadamente desarrollado. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil. **No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito**.\\ Si está realizando la revisión anual para mejorar el actual procedimiento, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:<WRAP>
+| 20    | Director de Área    | Informa al autor que el documento ha sido publicado.|
-    - Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través del módulo **DISCUSSION**.
+| 21    | Autor    | Envía una notificación sobre la generación o actualización de la política a todos los integrantes de la lista de distribución, a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix.\\ {{ :mpm:announcement.png?nolink |}}  |
-    - Las observaciones derivadas de las auditorías internas, y sobre todo la funcionalidad de la correspondiente política, método o procedimiento en la vida diaria.
-    - Si hace algún cambio, automáticamente el "Wiki" categorizará el documento como //draft// o borrador.
-</WRAP>  |
-| 22    | Autor        | Somete la política, método o procedimiento a revisión y autorización del **director del área**, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política, método y procedimiento para su publicación.  |
-| 23    | Director del área     | Revisa que la política, método o procedimiento sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización.<WRAP>
-  - Si la aprueba, lo autorizará y publicará mediante el wiki a través de los botones “Approve” y “Approve document” en esa secuencia. Enviando un correo electrónico al autor de que su solicitud ha sido publicada.
-  - En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual lo regresa al [[#paso21|paso 21]], para que efectúe las modificaciones pertinentes.
-</WRAP>  |
-| 24    | Autor        | Envía una notificación sobre la generación o actualización del procedimiento técnico a todos los integrantes de la lista de distribución a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de la intranet. {{ :mpm:screen_shot_2016-11-22_at_10.44.30.png?400 }}  |
-===== - Lista de distribución =====
-  - Dirección General
-  - Dirección de Seguridad Operacional
-  - Dirección de Operaciones
-  - Dirección de Mantenimiento
-  - Dirección Comercial
-  - Dirección de Tecnologías de Información
-  - Dirección del Área de Capacitación
-  - Gerencia de Aseguramiento de Calidad
-  - Gerencia de Seguridad Aérea
-  - Gerencia de Operaciones
-  - Gerencia de Aeropuertos
-  - Gerencia de Ingeniería y Planeación
-  - Gerencia de Mantenimiento
-  - Gerencia de Revenue
-  - Gerencia de Administración y Finanzas
-  - Gerencia de Recursos Humanos
-  - Gerencia Jurídica
-  - Jefatura de Ingeniería de Operaciones
-  - Jefatura del Centro de Control Operacional
+==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
+  * [[mpm:005:1|Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas, procedimientos y métodos]]
+  * [[mpm:005:2|Anexo 2 - Diagrama de flujo]]
+  * [[mpm:005:3|Anexo 3 - Formato de política impresa]]
+\\
 <WRAP center round info 100%>
-|  <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa del Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs>  |
+|  <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs>  |
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