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ccastillo
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ccastillo Approved
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 {{:wiki:logotar.png?200  |}}
 <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\
-**Procedimiento para el Control y Autorización de Tiempo Extra en Ingeniería y Mantenimiento **\\
+**Procedimiento para el Control y Almacenamiento de Records de Mantenimiento **\\
-MPIT-DM-IM-24\\
+MPIT-DM-IM-240\\
-Revisión Original\\
+Revisión 2\\
-Noviembre 2023
+Mayo 2024
 ====== Procedimiento para el Control y Almacenamiento de Records de Mantenimiento ======
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 |< 100% 20% 26% 27% 27% >|
 ^ No. de Revisión  ^ Emitido por  ^ Revisado por ^ Autorizado por  ^
-| Original | Alejandro Huerta \\ Ingeniero de Planeación | Luis Contreras \\ Jefe de Planeación y Control de Producción   |Guillermo Pastor \\ Director de Ingeniería y Mantenimiento |
+| 2 | Alejandro Huerta \\ Ingeniero de Planeación | Luis Contreras \\ Jefe de Planeación y Control de Producción   |Guillermo Pastor \\ Director de Ingeniería y Mantenimiento |
 ==== - Registro de revisiones ====
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 ^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
 | Original | Noviembre 2023 | Original  |
+| 1 | Enero 2024 | Revisión de información  |
+| 2 | Mayo 2024 | Revisión por actualización de datos |
 === - Responsable de la revisión ===
-El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gestión y Procesos y Ejecutivo de planeación (Asignado a Records).
+El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gestión y Procesos y Ejecutivo de planeación (Asignado a Records)
 === - Criterio de la revisión ===
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 ==== - Lista de distribución ====
-.	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento
+Sera distribuido a través de Bitrix. Estará disponible en Wiki,
-.	Gerencia de Mantenimiento Línea
-.	Jefe de Planeación y Control de Producción
-.	Supervisor CCM
-.	Planeación y Control
-.	Personal Técnico de Mantenimiento
-.	Dirección de Seguridad Aérea
-.	Gerencia de Calidad
-.	Records
-.	Gestión y Procesos
 ===== - Contenido =====
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 === - Definiciones ===
-**Libro de Bitácora**:   Documento oficial que se lleva a bordo de la aeronave y en el cual se lleva un registro de los parámetros operacionales más importantes de la misma, mantenimiento, fallas registradas, antes o durante el vuelo, acciones tomadas al respecto y tiempos de la aeronave.
+**Libro de Bitácora:** Documento oficial que se lleva a bordo de la aeronave y en el cual se lleva un registro de los parámetros operacionales más importantes de la misma, mantenimiento, fallas registradas, antes o durante el vuelo, acciones tomadas al respecto y tiempos de la aeronave.
-**Orden de Trabajo**: Documento que contiene las instrucciones para realizar el cambio de un componente, tarea de MRB, inspección o inventario de componentes.
+**Orden de Trabajo:** Documento que contiene las instrucciones para realizar el cambio de un componente, tarea de MRB, inspección o inventario de componentes.
-**Records de Mantenimiento**: Son todos aquellos documentos físicos y digitales de los trabajos históricos realizados que permiten conocer los trabajos realizados en la aeronave.
+**Records de Mantenimiento:** Son todos aquellos documentos físicos y digitales de los trabajos históricos realizados que permiten conocer los trabajos realizados en la aeronave.
-**Tarjeta de Componente**: Tarjeta que permite conocer la condición actual de un componente.
+**Tarjeta de Componente:** Tarjeta que permite conocer la condición actual de un componente.
-**Trabajo No Rutinario**: Documento que da atención alguna discrepancia o seguimiento de falla en la aeronave o en algun componente en particular.
+**Trabajo No Rutinario:** Documento que da atención alguna discrepancia o seguimiento de falla en la aeronave o en algun componente en particular.
-**OT**: Orden de Trabajo
+**Guía de Mantenimiento:** Formas utilizadas para cada mantenimiento programado o no programado de una aeronave, que indican paso a paso los procedimientos de inspección, prueba y revisión que se deben efectuar en un tiempo definido
-**TNR**: Trabajo no Rutinario
+**GM:** Guía de Mantenimiento
+**OT:** Orden de Trabajo
+**TNR:** Trabajo no Rutinario
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 ==== - Objetivo ====
-Establecer una metodología para la recepción, seguimiento, almacenaje y corrección de discrepancias en los registros de mantenimiento denominados “Records”
+Establecer una metodología para la recepción, seguimiento, almacenaje y corrección de discrepancias en los registros de mantenimiento denominados “Records”.
 ==== - Alcance ====
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 Aplica a todos los registros y documentación que certifican el cumplimiento de un trabajo efectuado, estos son denominados como “Records de Mantenimiento”, mismos que se indican a continuación:
-•	Bitácoras
+  * Bitácoras
-•	Ordenes de Trabajo (OT)
+  * Guías de Mantenimiento (GM)
-•	Trabajos No Rutinarios (TNR)
+  * Ordenes de Trabajo (OT)
-•	Tarjetas de componente (serviciable, no serviciable, temporal, de seguimiento)
+  * Trabajos No Rutinarios (TNR)
-•	Documentación de trazabilidad (8130,8130-3, certificados de fabricación)
+  * Tarjetas de componente (serviciable, no serviciable, temporal, de seguimiento)
+  * Documentación de trazabilidad (8130,8130-3, certificados de fabricación)
 Los mencionados son enunciativos mas no limitativos.
 ==== - Referencias ====
-•	MGM y PTA de TAR
+  * MGMyPTA de TAR (en su revisión actual)
-•	Reglamento de la Ley de Aviación Civil
+  * Reglamento de la Ley de Aviación Civil
-•	CO AV 43.2/7 (Que regula el Mantenimiento de la Aeronavegabilidad de las Aeronaves)
+  * CO AV 43.2/7 (Que regula el Mantenimiento de la Aeronavegabilidad de las Aeronaves, en su ítem 2.4 “Registros de Mantenimiento de aeronaves”)
-•	NOM-006-SCT3-2001 (Establece el contenido del MGM)
+  * NOM-006-SCT3-2001 (Establece el contenido del MGM)
-•	Procedimiento para realizar el respaldo de la información digital (MPIA-DTI-140)
+  * Procedimiento para realizar el respaldo de la información digital (MPIA-DTI-140)
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 **Ejecutivo de Planeación asignado a Records**
-•	Ejecutar lo descrito en el presente Procedimiento.
+  * Ejecutar lo descrito en el presente Procedimiento.
-•	Notificar cualquier discrepancia a las áreas involucradas.
+  * Notificar cualquier discrepancia a las áreas involucradas.
-•	Informar a su Jefe inmediato si la información no le es proporcionada.
+  * Informar a su Jefe inmediato si la información no le es proporcionada.
-•	Informar y solicitar al área de gestión y procesos cualquier cambio necesario para el presente procedimiento.
+  * Informar y solicitar al área de gestión y procesos cualquier cambio necesario para el presente procedimiento.
 **Supervisor de CCM**
-•	Recopilar documentación técnica y su entrega al personal responsable de Records.
+  * Recopilar documentación técnica y su entrega al personal responsable de Records.
-•	Asegurarse que la documentación se encuentra completa y correctamente llenada.
+  * Asegurarse que la documentación se encuentra completa y correctamente llenada.
 **Técnico de Mantenimiento**
-•	Llenar correcta y completamente la documentación.
+  * Llenar correcta y completamente la documentación con letra de molde y legible.
-•	Arrancar la copia amarilla del folio de bitácora liberada y entregarlo a records.
+  * Arrancar la copia amarilla del folio de bitácora de mantenimiento liberada.
-•	Entregar al ejecutivo de planeación asignado a records o al supervisor en turno la documentación.
+  * Entregar al supervisor en turno la documentación para que sea revisada y aprobada.
 **Planeación y control**
-•	Entregar toda documentación de los servicios (records), al personal responsable de records.
+  * Unordered List ItemUna vez revisada y aprobada, entregar toda documentación de los servicios (records), al personal responsable de records..
 **Gerencia de Mantenimiento en Línea**
-•	Verificar que el personal a su cargo entregue la documentación correcta y completamente llenada correspondiente al ejecutivo de planeación asignado a records.
+  * Unordered List ItemVerificar que el personal a su cargo entregue la documentación correcta y completamente llenada correspondiente al ejecutivo de planeación asignado a records.
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 El ejecutivo de planeación seguirá los siguientes pasos:
-.	Revisión de bitácoras de mantenimiento, verificando que se encuentren correctos los siguientes ITEMS:
+.- Revisión de bitácoras de mantenimiento, verificando que se encuentren correctos los siguientes ITEMS:
-•	Matricula.
+  * Matricula.
-•	Estación (Discrepancia y en Acción Correctiva).
+  * Estación (Discrepancia y en Acción Correctiva).
-•	Reporte originado por: CREW o MAA.
+  * Reporte originado por: CREW o MAA.
-•	Nombre y Firma (Discrepancia y en Acción Correctiva)
+  * Nombre y Firma (Discrepancia y en Acción Correctiva)
-•	Vuelo
+  * Vuelo
-•	Fecha (Discrepancia y en Acción Correctiva)
+  * Fecha (Discrepancia y en Acción Correctiva)
-•	Firma (Discrepancia y en Acción Correctiva)
+  * Folio de la bitácora de vuelo (bitácora de operaciones), (cuando aplique)
-•	Código ATA.
+  * Firma (Discrepancia y en Acción Correctiva)
-•	Ref. Diferido.
+  * Código ATA.
-•	Licencia.
+  * Ref. Diferido.
-•	Taller DGAC.
+  * Licencia.
-•	Recarga de aceite (cuando aplique).
+  * Casilla D o E (cuando aplique)
-•	Tareas MRB por cambio de llanta y/o freno.
+  * Taller DGAC.
+  * Recarga de aceite (cuando aplique).
+  * Tareas MRB por cambio de llanta y/o freno.
-En las acciones correctivas revisar:
+__En las acciones correctivas revisar:__
-•	Cuando son TNR’s y Diferidos asentadas correctamente que den respuesta a la discrepancia.
+  * Cuando son TNR’s y Diferidos asentadas correctamente que den respuesta a la discrepancia y se encuentren correctamente referenciadas al manual o folio de bitácora o TNR o diferido, según aplique.
-•	Cuando son Ordenes de Trabajo y Guías de Mantenimiento que estén correctamente asentados.
+  * Cuando son Ordenes de Trabajo y Guías de Mantenimiento que estén correctamente asentados.
-Remplazo de componentes:
+__Remplazo de componentes:__
-•	Que el No ítem corresponda al número de discrepancia
+  * Que el No ítem corresponda al número de discrepancia
-•	Correcta y completamente llenado: Descripción, Número de parte, Posición, Número de Serie removido e instalado.
+  * Correcta y completamente llenado: Descripción, Número de parte, Posición, Número de Serie removido e instalado.
-•	En caso de continuar con componentes instalados en el folio subsecuente, revisar que tenga el recuadro “continua” tachado.
+  * En caso de continuar con componentes instalados en el folio subsecuente, revisar que tenga el recuadro “continua” tachado.
-Sección de liberación de Bitácora:
+__Sección de liberación de Bitácora:__
-•	Nombre del técnico / Inspector, Firma y Fecha.
+  * Nombre del técnico / Inspector, Sello / Licencia y Fecha.
-.	Revisión de Guías de Mantenimiento, OT’s, TNR’s y toda documentación que soporte el trabajo efectuado y asentado en bitácora.
+.- Revisión de Guías de Mantenimiento, OT’s, TNR’s, Diferidos y toda documentación que soporte el trabajo efectuado y asentado en la bitácora de mantenimiento.
 Se verifica el llenado completo e ítems de cada documento en cada caso que aplique:
-•	Matricula.
+  * Matricula.
-•	Serie.
+  * Serie.
-•	Fecha de apertura.
+  * Estación.
-•	Aplicabilidad
+  * Tipo de diferido.
-•	Datos técnicos.
+  * Categoría de diferido.
-•	Descripción de las tareas, actividades, etc
+  * Código ATA.
-•	Acción correctiva.
+  * Discrepancia.
-•	Datos de componentes removidos e instalados.
+  * Fecha de apertura.
-•	Nombre del técnico.
+  * Aplicabilidad
-•	Nombre del inspector.
+  * Datos técnicos.
-•	Firmas y número de licencia.
+  * Descripción de la discrepancia, tareas, actividades, etc
-•	Numero de OT/TNR asignado.
+  * Acción correctiva.
-•	Referencias de manual.
+  * Datos de componentes removidos e instalados, posición.
-•	Folio de bitácora asentado.
+  * Nombre del técnico.
-•	H-H
+  * Nombre del inspector.
-•	Numero de Taller AFAC.
+  * Firmas y número de licencia.
+  * Numero de OT/TNR/Control de Diferido asignado.
+  * Referencias de manual.
+  * Folio de bitácora asentado.
+  * H-H
+  * Número de Taller AFAC.
 **2.6.3 Captura**
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 Cuando se detecta alguna discrepancia o llenado incompleto en la bitácora, se realiza el siguiente proceso:
-.	Se aparta la bitácora de color amarilla para su corrección del resto de los records,
+.- Se aparta la bitácora de color amarilla para su corrección del resto de los records,
-.	Se coloca la anotación “falta” en el archivo de Excel “Bitácoras Mantenimiento Control – Componentes 2023.xls”, colocando un comentario especificando el tipo de discrepancia.
+.- Se coloca la anotación “falta” en el archivo de Excel “Bitácoras Mantenimiento Control – Componentes 2023.xls”, colocando un comentario especificando el tipo de discrepancia.
 Ejemplo:
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-.	Con la copia amarilla se planea ese mismo día la corrección de la discrepancia en conjunto con el folio original (hoja blanca) de la bitácora;
+.- Con la copia amarilla se planea ese mismo día la corrección de la discrepancia en conjunto con el folio original (hoja blanca) de la bitácora;
-.	Como parte de los trabajos a realizar en pernocta, se dejará la hoja amarilla con la instrucción particular del técnico en cuestión, mismo que deberá hacer la corrección y devolver la hoja amarilla con su corrección;
-.	Como parte de la entrega de los documentos de pernocta se recabará la hoja amarilla para su actualización de “Control” actualizando el comentario y la condición a: “OK”, y se continua con el procedimiento de records.
+.- Como parte de los trabajos a realizar en pernocta, se dejará la hoja amarilla con la instrucción particular del técnico en cuestión, mismo que deberá hacer la corrección y devolver la hoja amarilla con su corrección;
-.	En el caso de aquellos folios de bitácora que requieran corrección para los técnicos que se encuentran en otra estación, se les indicará la corrección haciéndoles llegar el folio de bitácora y previo a su envío de regreso a QRO, se les pedirá una fotografía de la bitácora corregida como medida precautoria, en cuanto se reciba la bitácora se realizará el paso anterior.
+.- Como parte de la entrega de los documentos de pernocta se recabará la hoja amarilla para su actualización de “Control” actualizando el comentario y la condición a: “OK”, y se continua con el procedimiento de records.
+.- En el caso de aquellos folios de bitácora que requieran corrección para los técnicos que se encuentran en otra estación, se les indicará la corrección haciéndoles llegar el folio de bitácora y previo a su envío de regreso a QRO, se les pedirá una fotografía de la bitácora corregida como medida precautoria, en cuanto se reciba la bitácora se realizará el paso anterior.
+NOTA: Se sigue el mismo proceso cuando se trate de corregir algún otro formato
 **2.6.5 Segregación**
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 •	Escaneados y renombrados los archivos se procede a almacenar en “BITRIX “, a través de un drive en la nube de acuerdo a los siguientes pasos:
-  * Entrar a BITRIX con el usuario asignado;
+.- Entrar a BITRIX con el usuario asignado;
-  * Dirigirse al apartado de Bitrix24.Drive (My Drive);
+.- Dirigirse al apartado de Bitrix24.Drive (My Drive);
+{{ :mpit:1.png?300 |}}
+.- Seleccionar la carpeta (PLANEACION);
+{{ :mpit:2.png?300 |}}
+.- Seleccionar la subcarpeta (RECORDS)
-  *   Seleccionar la carpeta (PLANEACION);
-  *   Seleccionar la subcarpeta (RECORDS)
-  *   Seleccionar la subcarpeta de documentación en base al año en curso y el año de resguardo
+ {{ :mpit:3.png?300 |}}
+.- Seleccionar la subcarpeta de documentación en base al año en curso y el año de resguardo
+{{ :mpit:4.png?300 |}}
+.- Seleccionar la subcarpeta de acuerdo a la matrícula de la aeronave
+{{ :mpit:5.png?300 |}}
-  *   Seleccionar la subcarpeta de acuerdo a la matrícula de la aeronave
+.- Seleccionar la subcarpeta de mes
+{{ :mpit:6.png?300 |}}
-  *   Seleccionar la subcarpeta de mes
-  *   Seleccionar la subcarpeta de acuerdo a la categoría del documento
-  *   Para Bitácoras seleccionar de acuerdo a la categoría
+.- Seleccionar la subcarpeta de acuerdo a la categoría del documento
+ {{ :mpit:7.png?300 |}}
-  * Para almacenar ordenes de trabajo, guías de mantenimiento y servicios rutinarios ir a la subcarpeta (SERVICIOS) seleccionar según sea el caso.
+.- Para Bitácoras seleccionar de acuerdo a la categoría
+{{ :mpit:8.png?300 |}}
+.- Para almacenar ordenes de trabajo, guías de mantenimiento y servicios rutinarios ir a la subcarpeta (SERVICIOS) seleccionar según sea el caso.
+{{ :mpit:9.png?300 |}}
-**2.6.7. Almacenamiento**
+**2.6.7. Almacenamiento físico**
-La documentación denominada “Récords” será almacenada dentro de gavetas que están categorizados por:
+La documentación denominada “Récords” será almacenada físicamente dentro de gavetas que están categorizados por:
 •	Año
 •	Matricula
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 .4.14: Falsificación, reproducción o alteración de registros de mantenimiento.
 a) Ninguna persona podrá hacer o motivar que se efectúe:
 i)	Cualquier anotación falsa en el libro de bitácora de la aeronave u otros registros, requeridos para cumplir con las disposiciones de la presente Circular Obligatoria.
 ii)	Cualquier reproducción o alteración de registros, reportes o documentos oficiales con propósitos fraudulentos.
 b) La ejecución por cualquier persona de los actos prohibidos que se mencionan en los incisos i) y ii) del numeral 2,4.14. a) de la presente Circular Obligatoria, es razón suficiente para revocar o suspender la licencia del personal técnico aeronáutico o permiso de Taller Aeronáutico, según corresponda.
 Política de Registros de TAR Aerolíneas.
-Consultar MGM Y PTA, cap. 4, pág. 4-20 y 4-21, revisión 3 del 08 de abril de 2022.
+Consultar MGM Y PTA, cap. 4, pág. 4-20 y 4-21
-|
 ==== - Diagrama de flujo. ====
+** 2.7.1 Diagrama de flujo records**
-{{:images:diagrama.jpg?200|}}
+{{ :mpit:diagrama_de_flujo_records_r2.png |}}
+==== - Descripción del procedimiento ====
+** 2.8.1 Procedimiento**
+^ PASO  ^  RESPONSABLE                                         |  DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             |
+|  1     |  Personal Técnico, Ingeniería, CCM, Servicio Mayor.  | Se realiza la generación o llenado de algún documento o record de mantenimiento.                                                                            |
+|  2     |  Personal Técnico, Ingeniería, CCM, Servicio Mayor.  | Se realiza la entrega de la información técnica ( bitácoras, OT,TNR, Tarjetas, etc.) a el ejecutivo de planeación de Records para su almacenaje y control.  |
+|  3     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se recopila y recibe la información denominada records de parte del personal Técnico, Ingeniería, CCM, Servicio Mayor.                                      |
+|  4     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se realiza la revisión de la información recibida.                                                                                                          |
+|  5     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se empieza el proceso de captura de datos en el formato de Excel “Bitácoras Mantenimiento Control – ComponentesXXXX.xls”.                                   |
+|  6     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se realiza el análisis de Discrepancias y solicitud de corrección.                                                                                          |
+|  7     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se realiza la segregación de la documentación según corresponda.                                                                                            |
+|  8     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se realiza la digitalización de la información para su almacenamiento en BITRIX.                                                                            |
+|  9     |  Ejecutivo de Planeación asignado a Records.         | Se realiza su almacenamiento físico en las gavetas dispuestas para ello en las oficinas de mantenimiento.                                                   |
 ==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
-{{ :playground:formato_de_tiempo_extra.pdf |}}
+{{ :mpit:2.9.1_bitacora_de_mantenimiento.png |}}
 \\

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