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mpit:180
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mpit:180 [03/08/2021 18:18] vmlanda |
mpit:180 [12/06/2023 13:23] (current) vmlanda Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Procedimiento para llevar a cabo la Gestión del Cambio ante la apertura de nuevas Estaciones/Operaciones**\\ | **Procedimiento para llevar a cabo la Gestión del Cambio ante la apertura de nuevas Estaciones/Operaciones**\\ | ||
| MPIT-DSAAC-DSA-180\\ | MPIT-DSAAC-DSA-180\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 2 |
| Line 13: | Line 13: | ||
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ||
| - | | Original | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | + | | 1 | Alejandro Bonilla / Gerente de Seguridad Aérea | Cesar Castillo / Gerente de Aseguramiento de Calidad | Victor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | |
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| | Original | 3-agosto-2021 | Edición Original | | | Original | 3-agosto-2021 | Edición Original | | ||
| + | | 1 | 15-diciembre-2021 | Se incluye riesgo por Seguimiento de Vuelos | | ||
| + | | 2 | Junio 2023 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
| - Dirección de TI | - Dirección de TI | ||
| - Dirección Jurídica | - Dirección Jurídica | ||
| + | - Dirección Comercial | ||
| - Y sus respectivas Gerencias | - Y sus respectivas Gerencias | ||
| ===== - Contenido ===== | ===== - Contenido ===== | ||
| - | El presente procedimiento define los pasos a seguir y las consideraciones a realizar al momento de llevar a cabo un proceso de Gestión del Cambio, a raíz de la apertura de una nueva Estación, Ruta Internacional o una nuevo tipo de Operación. La gestión de riesgo derivada de estos cambios se realizará conforme a lo descrito en la Sección 4 del Manual de Seguridad Operacional. | + | El presente procedimiento define los pasos a seguir y las consideraciones a realizar al momento de llevar a cabo un proceso de Gestión del Cambio, a raíz de la apertura de una nueva Estación, Ruta Internacional o una nuevo tipo de Operación (nueva flota, transporte de carga, etc.). La gestión de riesgo derivada de estos cambios se realizará conforme a lo descrito en la Sección 4.2 del Manual de Seguridad Operacional. |
| ==== - Responsabilidades ==== | ==== - Responsabilidades ==== | ||
| - | - Desarrollar medidas integrales que mitiguen en forma efectiva los riesgos que se presentan en la operación con base al análisis del peligro que los genera. | + | === - Directores de Área=== |
| - | - Establecer las áreas responsables de la implementación de las medidas de mitigación. | + | |
| - | - Asegurar y verificar la implementación de las medidas de mitigación. | + | - Informar sobre los cambios en Estaciones, Rutas u Operaciones que se vayan a implementar en las operaciones de la aerolínea.\\ |
| - | - Ejecutar el proceso de gestión del cambio, cuando dicho cambio impacte en sus respectivas áreas de competencia. | + | - Identificar los peligros/riesgos que pudieran presentarse en sus respectivas áreas a raíz del cambio.\\ |
| + | - Proponer las acciones correctivas necesarias para mitigar o eliminar los riesgos identificados.\\ | ||
| + | - Asegurar que en sus respectivas áreas se implementen las acciones de mitigación establecidas.\\ | ||
| + | - Informar sobre cualquier nuevo peligro/riesgo identificado derivado de las acciones implementadas y del cambio mismo. | ||
| + | |||
| + | === - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad (o su designado)=== | ||
| + | |||
| + | - Convocar a una reunión con las partes interesadas para llevar a cabo la Gestión del Cambio correspondiente.\\ | ||
| + | - Preparar un documento con los Peligros/Riesgos Genéricos correspondientes al cambio a analizar, que permita guiar el desarrollo de la gestión hacia los temas más específicos.\\ | ||
| + | - Aceptar o rechazar las acciones de mitigación propuestas por los Directores de Área.\\ | ||
| + | - Asignar acciones de mitigación adicionales a los Directores de Área.\\ | ||
| + | - Asegurar que en sus respectivas áreas se implementen las acciones de mitigación establecidas.\\ | ||
| + | - Establecer la tolerabilidad de los riesgos.\\ | ||
| + | - Informar sobre cualquier nuevo peligro/riesgo identificado derivado de las acciones implementadas y del cambio mismo.\\ | ||
| + | - Asegurar el seguimiento y atención de todas las acciones de mitigación establecidas durante la Gestión del Cambio.\\ | ||
| + | - Registrar la gestión en la base de datos de Gestión de Riesgo. | ||
| + | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| - | ==== - Constitución del Grupo de Acción de Seguridad Operacional ==== | ||
| - | El Grupo de Acción de Seguridad Operacional es presidido por el Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad y/o su representante, el Gerente de Seguridad Aérea, y está constituido por un representante de las áreas operativas y/o administrativas que tengan competencia en la gestión de riesgos de seguridad operacional. | ||
| - | El número de integrantes del Grupo de Acción de Seguridad Operacional podrá variar en cada reunión debido a la naturaleza del tema a tratar. A continuación, se enlistan los miembros titulares del Grupo de Acción Seguridad Operacional: | ||
| - | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | ||
| - | Gerente de Aseguramiento de la Calidad | ||
| - | Gerente de Seguridad Aérea | ||
| - | Gerente de Ingeniería y Planeación | ||
| - | Gerente de Mantenimiento | ||
| - | Gerente de Capacitación | ||
| - | Gerentes de Aeropuerto | ||
| - | Gerente de Operaciones | ||
| - | Gerente de Ingeniería de Operaciones | ||
| - | Jefe de CCO | ||
| - | Jefe de Control de Tripulaciones | ||
| - | Jefe de Sobrecargos | ||
| - | Jefe de Pilotos | ||
| - | Jefe de Adiestramiento Pilotos | ||
| - | Cualquier otro que se determine necesario según la naturaleza del peligro a analizar | ||
| - | Cada miembro titular podrá designar a un representante cuando por alguna condición el primero no pueda asistir a las reuniones, otorgando al segundo la capacidad para tomar decisiones en su nombre. | ||
| - | ==== - Reuniones del Grupo de Acción de Seguridad Operacional ==== | ||
| - | El Grupo de Acción de Seguridad Operacional se reunirá cada mes y de acuerdo a las necesidades que surjan a raíz de la identificación de peligros y gestión de riesgos se podrán convocar reuniones extraordinarias o en caso de no tener algún asunto a tratar, las reuniones se podrán posponer una semana más. | ||
| - | |||
| - | El Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad o el Gerente de Seguridad Aérea, convocará directamente vía correo electrónico, Bitrix o vía telefónica a los miembros del Grupo (o sus representantes) tengan responsabilidad sobre los asuntos a tratar en cada reunión del Grupo de Acción de Seguridad Operacional. | ||
| - | |||
| - | Para poder efectuar cada una de las sesiones del Grupo de Acción de Seguridad Operacional, deberá contarse como mínimo con la presencia de los siguientes integrantes: | ||
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| - | - Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad o Gerente de Seguridad Aérea. | ||
| - | - Integrantes convocados. | ||
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| - | Se deberá contar con una lista de asistencia para dejar registro de los asistentes a la reunión. | ||
| - | |||
| - | En caso de no presentarse los integrantes convocados, se procederá de las siguientes maneras: | ||
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| - | - La mayoría de convocados si se presenta a la reunión: la reunión se lleva a cabo y se realiza una reunión complementaria máximo una semana después con el resto de involucrados, pudiendo solicitar la asistencia de la parcialidad o la totalidad de los convocados. | ||
| - | - La mayoría de los convocados no se presenta a la reunión: la reunión deberá suspenderse y reprogramarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en la que se suspendió la sesión. | ||
| - | |||
| - | Es responsabilidad del Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad y/o del Gerente de Seguridad Aérea, definir la agenda de temas a tratar y distribuirla a través de la convocatoria para el conocimiento de todos los convocados antes del día de la reunión. En caso de que algún integrante requiera someter a consideración del Grupo de Acción de Seguridad Operacional algún asunto en particular, deberá enviarlo previamente a la fecha en la que se efectuará la reunión para que sea incorporado en la agenda programada. En caso de que no sea posible incluir el tema en la agenda, se mencionará dentro del rubro asuntos generales. | ||
| - | |||
| - | ==== - Acciones y seguimiento posterior a la reunión ==== | ||
| - | |||
| - | El resultado de las gestiones de riesgo realizadas en las reuniones del Grupo de Acción de Seguridad Operacional deberá ser registrado en la base de datos de Gestión de Riesgos, indicando que ésta derivó de un Grupo de Acción. | ||
| - | |||
| - | Para cada acción de mitigación o control de riesgo que se defina el Grupo, se deberá asignar como mínimo lo siguiente: | ||
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| - | * Acción establecida | ||
| - | * Responsable de la ejecución | ||
| - | * Fecha estimada de puesta en marcha | ||
| - | |||
| - | Después de cada reunión, la Gerencia de Seguridad Aérea dará seguimiento a las acciones de mitigación establecidas dentro del Grupo. Los integrantes del Grupo de Acción de Seguridad Operacional deberán enviar a la Gerencia de Seguridad Aérea, las evidencias de la implementación de las acciones de mitigación acordadas dentro del tiempo establecido. | ||
| - | |||
| - | De no cumplirse una acción en la fecha determinada, los integrantes responsables de su ejecución podrán solicitar a la Gerencia de Seguridad Aérea que autorice una prórroga para el cumplimiento. | ||
| - | |||
| - | La Gerencia de Seguridad Aérea dará por cerradas las acciones de mitigación hasta que se demuestre la evidencia de su implementación, de acuerdo a lo descrito en la Sección 4 del Manual de Seguridad Operacional. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| + | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| + | | 1 | Director de Área | Informar en la Junta de Directores y/o al Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad, sobre la intención de realizar la apertura de nuevas Estaciones, Rutas Internacionales o nuevas modalidades de Operación dentro de la empresa, por lo menos 3 semanas previo a la puesta en marcha de dichos cambios. | | ||
| + | | 2 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Coordinar una reunión para llevar a cabo la integración de un Grupo multidisciplinario, con representantes de las siguientes áreas de acuerdo al tema a tratar:\\ -Dirección de Operaciones\\ -Gerencia de Aeropuertos\\ -Ingeniería de Operaciones\\ -Jefatura de Pilotos / Jefatura de Sobrecargos\\ -Jefatura de CCO\\ -Dirección de Mantenimiento\\ -Gerencia de Aseguramiento de la Calidad\\ -Dirección TI\\ -Dirección Jurídica\\ -Gerencia de Seguridad Aérea\\ -Jefatura de Capacitación. | | ||
| + | | 3 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Preparar un documento como borrador el cual contenga los Peligros/Riesgos Genéricos que se consideran aplicables de acuerdo al Cambio que se gestiona, dicho documento deberá contemplar como mínimo los siguientes puntos:\\ -Permisos o autorizaciones de la AFAC,\\ -Disponibilidad de personal suficiente, calificado y capacitado,\\ -Disponibilidad de equipo, herramienta, materiales, computadoras, programas, etc.,\\ -Disponibilidad de instalaciones suficientes y adecuadas para el mantenimiento y las operaciones,\\ -Condiciones operacionales: Meteorología estacional, Densidad del Tráfico Aéreo, Servicios a la Navegación, Seguimiento de Vuelos, Fatiga de las Tripulaciones, Manejo de pasajeros y Equipaje, Seguimiento de Vuelos, entre otras.\\ -Condiciones de seguridad: Capacidad para dar Respuesta ante Emergencias y Seguridad de Pasajeros, Aeronave y Equipaje, entre otros,\\ -Servicios de mantenimiento disponibles,\\ -Gestión de contratos,\\ -Entre otros. | | ||
| + | | 4 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Dirigir la gestión de riesgo describiendo cada uno de los Peligros/Riesgos Genéricos, y mediante una lluvia de ideas por parte de los participantes en la reunión continuar con la generación de Peligros/Riesgos Específicos, tomando como base la experiencia, el conocimiento de los participantes, así como los requisitos regulatorios u otros estándares por cumplir. | | ||
| + | | 5 | Participantes de la reunión | Identificar desde sus respectivas áreas, conocimiento o experiencia, los Peligros/Riesgos específicos que pudieran generarse a raíz del cambio, identificando también las posibles consecuencias de cada uno de ellos y las acciones de mitigación necesarias para eliminar las consecuencias o para reducir la probabilidad o severidad de su ocurrencia. | | ||
| + | | 6 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Registrar la información que se va generando durante la reunión en el documento borrador, y en su caso, realizar o solicitar ajustes en la descripción de las consecuencias o en la definición de acciones de mitigación, con el fin de asegurar que la gestión se desarrolle con información congruente y asertiva. | | ||
| + | | 7 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Dar por terminada la reunión, y enviar a los asistentes el documento borrador con la gestión realizada y las acciones de mitigación propuestas a realizar, así como los responsables de las mismas y los tiempos de cumplimiento. Lo anterior a fin de mantener el seguimiento del cumplimiento de las acciones hasta su cierre. En caso de ser necesario, podrán ser coordinadas reuniones adicionales de seguimiento, ya sea por áreas o en conjunto con todos los participantes en la gestión del cambio. | | ||
| + | | 8 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Designar al personal bajo su cargo para introducir la información generada durante la Gestión del Cambio en la Base de Datos de Gestión de Riesgos, para garantizar la atención de acuerdo a lo descrito en el MSO. | | ||
| + | | 9 | Directores de Aérea / Participantes de la reunión | Asegurar que las acciones de mitigación correspondientes a sus áreas se cumplan en tiempo y forma. Y notificar cualquier otro peligro/riesgo que se indentifique sobre la marcha o durante la implementación de los cambios. | | ||
| + | | 10 | Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad | Cuando el Aeropuerto a operar sea nuevo o cuente con alguna condición en particular que requiera de una gestión de riesgo más a detalle, se coordinará una visita de Inspección o Auditoría a dicho Aeropuerto, la cual deberá ser coordinada directamente con la Administración de dicho Aeropuerto, y será llevada a cabo conforme al proceso de Auditoría descrito en el Manual de Aseguramiento de la Calidad. | | ||
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mpit/180.1628032723.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
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