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mpit:166
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| Line 9: | Line 9: | ||
| ====== Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go ====== | ====== Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| - Dirección de Cadena de Suministro | - Dirección de Cadena de Suministro | ||
| - | - Proveedor de administración de almacén | + | - Proveedor de servicio de administración de almacén |
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| Line 63: | Line 63: | ||
| ==== - Responsabilidades ==== | ==== - Responsabilidades ==== | ||
| - | === - Director de Cadena de Suministro === | + | === - Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales === |
| * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| - | * Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | * Emitir la guía de partes a migrar. |
| - | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | + | * Asignar nuevos Bines de acomodo en el almacén. |
| + | * Resolver las discrepancias reportadas por los Almacenistas. | ||
| - | === - Director de Mantenimiento === | + | === - Responsable de Almacén de Redwings === |
| - | * Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra. | + | * Asignar al personal designado para la migración del inventario. |
| - | * Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma. | + | * Asegurar que se cuente con los recursos necesarios para la migración del inventario. |
| - | + | | |
| - | === - Personal de Mantenimiento === | + | |
| - | + | ||
| - | * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del archivo maestro. | + | |
| - | + | ||
| - | === - Gerente de Compras === | + | |
| - | + | ||
| - | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores. | + | |
| - | * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | |
| - | * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados. | + | |
| - | + | ||
| - | === - Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales === | + | |
| - | + | ||
| - | * Solicitar oportuna y correctamente el material de Máximos y Mínimos a través del archivo maestro. | + | |
| - | * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos. | + | |
| - | * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales. | + | |
| + | === - Almacenistas === | ||
| + | * Ejecutar correctamente el método para migrar el inventario. | ||
| + | * Reportar al Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales las discrepancias encontradas durante la migración. | ||
| + | * Cumplir en tiempo y forma con la migración de partes indicadas en la guía. | ||
| + | |||
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| - | === - Comprador === | ||
| - | |||
| - | * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | ||
| - | * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra. | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | === - Coordinador de Logística y Comercio Exterior === | ||
| - | |||
| - | * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores. | ||
| - | === - Jefe de Cuentas por Pagar === | + | |
| - | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| ==== - Descripción del procedimiento ==== | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
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| - | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | + | ^ Caso ^ Descripción ^ Acción ^ |
| - | | 1 | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro. | | + | | 1 | Material solicitado que ya está en Corridor Go | Dar salida en Corridor Go | |
| - | | 2 | Gerente de Compras | Asigna a un Comprador para cada requisición. | | + | | 2 | Material solicitado que está en Corridor 10 | Si: <WRAP> |
| - | | 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://tarmexico.bitrix24.com/disk/showFile/2386842/?&ncc=1&ts=1603322190&filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión. | | + | |
| - | | 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | | + | |
| - | | 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP> | + | |
| - | ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ||
| - | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 6]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso5|paso 5]]) o cancela la compra, según aplique. | | ||
| - | </WRAP> | | + | |<100% 50% 50%>| |
| - | | 6 | Comprador | Realiza la PO. | | + | ^ EL material es solicitado por personal de TAR ^ El material es solicitado por personal de Redwings ^ |
| - | | 7 | Comprador | Envía la PO al proveedor. | | + | | Dar salida en Corridor 10. | Dar salida en Corridor 10, dar ingreso en Corridor Go y cargar en la OT correspondiente. | |
| - | | 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | | + | </WRAP> | |
| - | | 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | | + | | 3 | Material que llega de proveedor | Dar ingreso en Corridor Go. | |
| - | | 10 | Comprador | Si: <WRAP> | + | | 4 | Material que está en Corridor 10 y aún no es solicitado | Ver el [[mpit:166:1|Plan para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go.]] | |
| - | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ | ||
| - | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | | ||
| - | </WRAP> | | ||
| - | | 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | ||
| - | | 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte. | | ||
| - | | 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | ||
| - | | 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA. | | ||
| - | | 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. | | ||
| - | | 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. | | ||
| - | | 17 | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. | | ||
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| - | * Anexo 1 - [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | + | * Anexo 1 - [[mpit:166:1|Plan para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go]]. |
| - | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | + | * Anexo 2 - [[mpit:166:2|Método para migrar los materiales de sistema a sistema]]. |
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mpit/166.1621617310.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
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