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mpit:166
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mpit:166 [21/05/2021 12:11] llopez |
mpit:166 [14/02/2023 17:15] (current) vmlanda Approved |
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| Line 1: | Line 1: | ||
| {{:wiki:logotar.png?200 |}} | {{:wiki:logotar.png?200 |}} | ||
| <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\ | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\ | ||
| - | **Plan para migrar el inventario de Corridor a Corridor Go**\\ | + | **Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go**\\ |
| - | MPIT-DCS-GC-XXX\\ | + | MPIT-DCS-SA-166\\ |
| Revisión Original | Revisión Original | ||
| - | ====== Plan para migrar el inventario de Corridor a Corridor Go ====== | + | ====== Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go ====== |
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | 1 | Mayo 2021 | Edición original | | + | | Original | Mayo 2021 | Edición original | |
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| - Dirección de Cadena de Suministro | - Dirección de Cadena de Suministro | ||
| - | - Dirección de Mantenimiento | + | - Proveedor de servicio de administración de almacén |
| - | - Dirección de Finanzas | + | |
| - | - Gerencia de Aseguramiento de Calidad | + | |
| ===== - Contenido ===== | ===== - Contenido ===== | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| ==== - Objetivo ==== | ==== - Objetivo ==== | ||
| - | Establecer los lineamientos para realizar las compras técnicas. | + | Establecer el procedimiento para realizar la migración del inventario de TAR Aerolíneas, del sistema Corridor 10 a Corridor Go. |
| ==== - Alcance ==== | ==== - Alcance ==== | ||
| - | Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para el mantenimiento las aeronaves de TAR Aerolíneas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega en el almacén técnico. | + | Este procedimiento es aplicable al almacén técnico de TAR administrado por Redwings. |
| ==== - Referencias ==== | ==== - Referencias ==== | ||
| - | [[mpc:150|Política de compras técnicas]]. | + | N/A. |
| ==== - Responsabilidades ==== | ==== - Responsabilidades ==== | ||
| - | === - Director de Cadena de Suministro === | + | === - Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales === |
| * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| - | * Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | * Emitir la guía de partes a migrar. |
| - | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | + | * Asignar nuevos Bines de acomodo en el almacén. |
| + | * Resolver las discrepancias reportadas por los Almacenistas. | ||
| - | === - Director de Mantenimiento === | + | === - Responsable de Almacén de Redwings === |
| - | * Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra. | + | * Asignar al personal designado para la migración del inventario. |
| - | * Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma. | + | * Asegurar que se cuente con los recursos necesarios para la migración del inventario. |
| - | + | | |
| - | === - Personal de Mantenimiento === | + | |
| - | + | ||
| - | * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del archivo maestro. | + | |
| - | + | ||
| - | === - Gerente de Compras === | + | |
| - | + | ||
| - | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores. | + | |
| - | * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | |
| - | * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados. | + | |
| - | + | ||
| - | === - Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales === | + | |
| - | + | ||
| - | * Solicitar oportuna y correctamente el material de Máximos y Mínimos a través del archivo maestro. | + | |
| - | * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos. | + | |
| - | * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales. | + | |
| + | === - Almacenistas === | ||
| + | * Ejecutar correctamente el método para migrar el inventario. | ||
| + | * Reportar al Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales las discrepancias encontradas durante la migración. | ||
| + | * Cumplir en tiempo y forma con la migración de partes indicadas en la guía. | ||
| + | |||
| | | ||
| - | === - Comprador === | ||
| - | |||
| - | * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | ||
| - | * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra. | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | === - Coordinador de Logística y Comercio Exterior === | ||
| - | |||
| - | * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores. | ||
| - | === - Jefe de Cuentas por Pagar === | + | |
| - | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| ==== - Descripción del procedimiento ==== | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| Line 110: | Line 91: | ||
| - | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | + | ^ Caso ^ Descripción ^ Acción ^ |
| - | | 1 | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro. | | + | | 1 | Material solicitado que ya está en Corridor Go | Dar salida en Corridor Go | |
| - | | 2 | Gerente de Compras | Asigna a un Comprador para cada requisición. | | + | | 2 | Material solicitado que está en Corridor 10 | Si: <WRAP> |
| - | | 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://tarmexico.bitrix24.com/disk/showFile/2386842/?&ncc=1&ts=1603322190&filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión. | | + | |
| - | | 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | | + | |
| - | | 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP> | + | |
| - | ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ||
| - | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 6]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso5|paso 5]]) o cancela la compra, según aplique. | | ||
| - | </WRAP> | | + | |<100% 50% 50%>| |
| - | | 6 | Comprador | Realiza la PO. | | + | ^ EL material es solicitado por personal de TAR ^ El material es solicitado por personal de Redwings ^ |
| - | | 7 | Comprador | Envía la PO al proveedor. | | + | | Dar salida en Corridor 10. | Dar salida en Corridor 10, dar ingreso en Corridor Go y cargar en la OT correspondiente. | |
| - | | 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | | + | </WRAP> | |
| - | | 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | | + | | 3 | Material que llega de proveedor | Dar ingreso en Corridor Go. | |
| - | | 10 | Comprador | Si: <WRAP> | + | | 4 | Material que está en Corridor 10 y aún no es solicitado | Ver el [[mpit:166:1|Plan para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go.]] | |
| - | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ | ||
| - | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | | ||
| - | </WRAP> | | ||
| - | | 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | ||
| - | | 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte. | | ||
| - | | 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | ||
| - | | 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA. | | ||
| - | | 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. | | ||
| - | | 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. | | ||
| - | | 17 | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. | | ||
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| - | * Anexo 1 - [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | + | * Anexo 1 - [[mpit:166:1|Plan para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go]]. |
| - | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | + | * Anexo 2 - [[mpit:166:2|Método para migrar los materiales de sistema a sistema]]. |
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mpit/166.1621617073.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
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