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Table of Contents

Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para realizar las compras técnicas
MPIT-DCS-GC-148
Revisión Original

Procedimiento para realizar las compras técnicas

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión Emitido por Revisado por Autorizado por
Original Mario Cruz / Gerente de Compras Lucía López / Directora de Cadena de Suministro Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
1 Mario Cruz / Gerente de Compras Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro Roberto Sánchez / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión Fecha de la Revisión Motivo de la Revisión
1 Abril 2021 Edición original
2 Octubre 2023 Actualización

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras.

1.2.2. Criterio de la revisión

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

  1. Dirección de Cadena de Suministro
  2. Dirección de Mantenimiento
  3. Dirección de Finanzas
  4. Gerencia de Aseguramiento de Calidad

2. Contenido

2.1. Definiciones y acrónimos

Ver Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro.

2.2. Objetivo

Establecer los lineamientos para realizar las compras técnicas.

2.3. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para el mantenimiento las aeronaves de TAR Aerolíneas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega en el almacén técnico.

2.4. Referencias

Política de compras técnicas.

2.5. Responsabilidades

2.5.1. Director de Cadena de Suministro

  • Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
  • Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
  • Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.

2.5.2. Director de Mantenimiento

  • Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra.
  • Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma.

2.5.3. Personal de Mantenimiento

  • Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del “Archivo de Materiales Línea”.

2.5.4. Gerente de Compras

  • Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
  • Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
  • Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.

2.5.5. Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales

  • Solicitar oportuna y correctamente el material de Máximos y Mínimos a través del archivo maestro.
  • Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.
  • Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales.

2.5.6. Comprador

  • Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
  • Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.

2.5.7. Coordinador de Logística y Comercio Exterior

  • Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.

2.5.8. Jefe de Cuentas por Pagar

2.6. Descripción del procedimiento

Paso Responsable Descripción
1 Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales Realiza la requisición de material a través de los archivos de solicitud de partes.
2 Gerente de Compras Asigna a un Comprador para cada requisición.
3 Comprador Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la Lista de proveedores autorizados). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión.
4 Comprador Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico.
5 Comprador Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras técnicas.
Si:
La compra es autorizada en los tres niveles La compra es rechazada en algún nivel
Realiza la PO (continúa en el paso 6). Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 5) o cancela la compra, según aplique.
6 Comprador Realiza la PO.
7 Comprador Envía la PO al proveedor.
8 Comprador Carga la PO en el archivo de pagos.
9 Comprador Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios.
10 Comprador Si:
La compra se realizó a crédito La compra se realizó con TC La compra se realizó en CIA
Solicita al proveedor factura y AWB. Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB.
11 Comprador Elabora el expediente de la PO digital y lo guarda en la carpeta asignada con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra.
12 Comprador Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte.
13 Comprador Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos.
14 Comprador Actualiza el estatus del material en el archivo de solicitud de partes correspondiente y asigna un ETA.
15 Coordinador de Logística y Comercio Exterior Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero.
16 Almacén Técnico Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la recepción de materiales (incoming).
17 Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención.

2.7. Documentos aplicables y/o anexos


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL
La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.
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