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mpit:148
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mpit:148 [26/03/2020 18:19] llopez |
mpit:148 [29/04/2024 13:15] (current) ccastillo Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Procedimiento para realizar las compras técnicas**\\ | **Procedimiento para realizar las compras técnicas**\\ | ||
| MPIT-DCS-GC-148\\ | MPIT-DCS-GC-148\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 3 |
| Line 15: | Line 15: | ||
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ||
| - | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | ||
| + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | ||
| + | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | ||
| + | | 1 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | Roberto Sánchez / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | ||
| + | | 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | Lucía López / Directora de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | ||
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
| - | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | 1 | Marzo 2020 | Edición original | | ||
| + | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| + | | 1 | Abril 2021 | Edición original | | ||
| + | | 2 | Octubre 2023 | Actualización | | ||
| + | | 3 | Abril 2024 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 65: | Line 69: | ||
| * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| - | * Monitorear el progreso de las compras e informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | * Informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. |
| * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | ||
| === - Director de Mantenimiento === | === - Director de Mantenimiento === | ||
| - | * Confirmar que el material a comprar corresponda a las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra. | + | * Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra. |
| * Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma. | * Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma. | ||
| - | | + | |
| + | === - Personal de Mantenimiento === | ||
| + | |||
| + | * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del "Archivo de Materiales Línea" con el objetivo de abastecer lo necesario para realizar las tareas de Mantenimiento. | ||
| === - Gerente de Compras === | === - Gerente de Compras === | ||
| - | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores, el Coordinador de Logística y Comercio Exterior, y el Supervisor de Almacén. | + | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores. |
| * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | ||
| - | * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y que los proveedores seleccionados estén autorizados. | + | * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados. |
| + | |||
| + | === - Supervisor de Almacén === | ||
| + | |||
| + | * Solicitar oportuna y correctamente los consumibles de piso por medio de correo electrónico a la Gerencia de Compras. | ||
| + | * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos. | ||
| + | * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales para garantizar la disponibilidad en almacén. | ||
| - | === - Jefe de Cuentas por Pagar === | ||
| - | * Realizar los pagos solicitados a través del archivo de pagos. | ||
| | | ||
| === - Comprador === | === - Comprador === | ||
| Line 88: | Line 99: | ||
| * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | ||
| * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra. | * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra. | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | === - Coordinador de Logística y Comercio Exterior === | ||
| - | ==== - Descripción del procedimiento ==== | + | * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores. |
| + | === - Jefe de Tesorería === | ||
| + | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| + | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| - | | 1 | PPC / Ingeniería / Almacén | Realiza la requisición de material a través del archivo de Bitrix correspondiente, de acuerdo a los [[mpit:148:1|Canales de solicitud de material técnico]]. | | + | | 1 | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén | Realiza la requisición de material a través de los archivos de solicitud de partes. | |
| - | | 2 | Gerente de Compras | Asigna un Comprador a cada requisición. | | + | | 2 | Gerente de Compras | Asigna a un Comprador para cada requisición. | |
| - | | 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados. | | + | | 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://tarmexico.bitrix24.com/disk/showFile/2386842/?&ncc=1&ts=1603322190&filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión. | |
| - | | 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:3|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | | + | | 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | |
| | 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP> | | 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <WRAP> | ||
| Line 109: | Line 125: | ||
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| | 6 | Comprador | Realiza la PO. | | | 6 | Comprador | Realiza la PO. | | ||
| - | | 7 | Comprador | Envia la PO al proveedor. | | + | | 7 | Comprador | Envía la PO al proveedor. | |
| | 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | | | 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | | ||
| - | | 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 - [[mpit:148:2|Formas de pago de partes]]. | | + | | 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | |
| | 10 | Comprador | Si: <WRAP> | | 10 | Comprador | Si: <WRAP> | ||
| - | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó de contado ^ | + | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ |
| - | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC, y solicita factura y guía. | Envía el comprobante del pago al proveedor, y solicita factura y guía. | | + | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| - | | 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | + | | 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO digital y lo guarda en la carpeta asignada con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | |
| - | | 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior. | | + | | 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte. | |
| | 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | | 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | ||
| - | | 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente y asigna un ETA. | | + | | 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo de solicitud de partes correspondiente y asigna un ETA. | |
| | 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. | | | 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. | | ||
| - | | 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. | | + | | 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. | |
| - | | 17 | Supervisor de Almacén | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. | | + | | 17 | Supervisor de Almacén y Comprador | Se coordinan para confirmar la recepción del material de acuerdo a la solicitud y actualzian el estus de llegada en el archivo correspondiente. | |
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| - | * Anexo 1 - [[mpit:148:1|Canales de solicitud de material técnico]] | + | |
| - | * Anexo 2 - [[mpit:148:2|Formas de pago de partes]] | + | * Anexo 1 - [[mpit:148:1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. |
| - | * Anexo 3 - [[mpit:148:3|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]] | + | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. |
| + | * Anexo 3 - [[mpit:148:2|Reglas de operación del archivo maestro]]. | ||
| + | * Anexo 4 - {{ :mpit:formato_de_po.pdf |Formato de PO}}. | ||
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mpit/148.1585268396.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
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