El archivo maestro de compras está diseñado para ser el medio de requisición de compras y servicios, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos de Cadena de Suministro a Mantenimiento.

Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento, Planeación de Materiales y Supervisor de Almacén en las hojas correspondientes.

Las columnas color azul deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento.

Las columnas color púrpura deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro.

El campo de Grupo de Compra debe ser un valor numérico, en dónde 1 es lo más prioritario y 100 es lo menos prioritario y este es llenado por el Gerente de Compras.

El campo de fecha crítica indica la fecha en que Mantenimiento requiere tener el material disponible.

Cuando se requiera comprar equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja “Equipo y herramienta (compra)”.

Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja “Servicios y rentas”.

Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita.

El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo.