User Tools
mpit:148:2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
mpit:148:2 [24/04/2021 19:18] llopez removed |
mpit:148:2 [29/04/2024 13:37] (current) ccastillo Approved |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Formas de pago de partes ===== | + | ====== Reglas de operación del Archivo de Materiales Línea ====== |
| - | + | ||
| - | Las formas de pago disponibles para las compras técnicas son: | + | |
| - | + | ||
| - | * Transferencia electrónica | + | |
| - | * Tarjeta de crédito | + | |
| - | + | ||
| - | Las transferencias electrónicas para los pagos de compras técnicas se procesarán a través del archivo de pagos, el cual funciona de la siguiente manera: | + | |
| - | + | ||
| - | - Cada comprador es responsable de cargar y actualizar todas sus POs en el archivo de pagos. | + | |
| - | - Las POs deberán ser cargadas en la sección correspondiente, de acuerdo al tipo de servicio que atienden. | + | |
| - | - Los pagos serán programados de acuerdo a: | + | |
| - | - Los términos establecidos con cada proveedor. | + | |
| - | - La disponibilidad de flujo. | + | |
| - | - La prioridad del material. | + | |
| - | - El Director de Cadena de Suministro envía a Cuentas por Pagar el archivo de pagos con los pagos requeridos. | + | |
| - | - El Jefe de Cuentas por Pagar realiza los pagos requeridos. | + | |
| - | - El Jefe de Cuentas por Pagar carga en Bitrix los comprobantes de pago. | + | |
| - | - El Jefe de Cuentas por Pagar carga en el archivo de pagos el tipo de cambio al que se realizó la transacción. | + | |
| - | + | ||
| - | Los pagos realizados con tarjeta de crédito | + | |
| - | + | ||
| - | - El Comprador debe obtener previamente la autorización del Director de Cadena de Suministro. | + | |
| - | - El Comprador debe indicar en el archivo de pagos que la compra fue realizada con TC. | + | |
| - | - El Comprador debe cargar en Bitrix el formato de pago con TC como comprobante de pago. | + | |
| - | | + | |
| + | - El archivo de materiales línea está diseñado para ser el medio de requisición de compras de partes y materiales necesarios para relaizar tareas de Manteniemito en la flota, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos de Cadena de Suministro a Mantenimiento. | ||
| + | - Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento y Planeación de Materiales en las hojas correspondientes. | ||
| + | - Las columnas color negro deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento. | ||
| + | - Las columnas color gris deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro. | ||
| + | - El campo de Tipo debe ser un valor contenido en la lista desplegable para asginarle una prioridad. | ||
| + | - El campo de fecha crítica indica la fecha en que Mantenimiento requiere tener el material disponible. | ||
| + | - Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá enviarse por correo con al menos 48h de anticipación a comprastec@tarmexico.com. | ||
| + | - Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita. | ||
| + | - El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo. | ||
mpit/148/2.1619309939.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
