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llopez
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ccastillo Approved
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-===== Formas de pago de partes =====
+====== Reglas de operación del Archivo de Materiales Línea ======
-Las formas de pago disponibles para las compras técnicas son:
-  * Transferencia electrónica
-  * Tarjeta de crédito
-Las transferencias electrónicas para los pagos de compras técnicas se procesarán a través del archivo de pagos, el cual funciona de la siguiente manera:
-  - Cada comprador es responsable de cargar y actualizar todas sus POs en el archivo de pagos.
-  - Las POs deberán ser cargadas en la sección correspondiente, de acuerdo al tipo de servicio que atienden.
-  - Los pagos serán programados de acuerdo a:
-    - Los términos establecidos con cada proveedor.
-    - La disponibilidad de flujo.
-    - La prioridad del material.
-  - El Director de Cadena de Suministro envía a Cuentas por Pagar el archivo de pagos con los pagos requeridos.
-  - El Jefe de Cuentas por Pagar realiza los pagos requeridos.
-  - El Jefe de Cuentas por Pagar carga en Bitrix los comprobantes de pago.
-  - El Jefe de Cuentas por Pagar carga en el archivo de pagos el tipo de cambio al que se realizó la transacción.
+  - El archivo de materiales línea está diseñado para ser el medio de requisición de compras de partes y materiales necesarios para relaizar tareas de Manteniemito en la flota, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos de Cadena de Suministro a Mantenimiento.
+  - Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento y Planeación de Materiales en las hojas correspondientes.
+  - Las columnas color negro deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento.
+  - Las columnas color gris deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro.
+  - El campo de Tipo debe ser un valor contenido en la lista desplegable para asginarle una prioridad.
+  - El campo de fecha crítica indica la fecha en que Mantenimiento requiere tener el material disponible.
+  - Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá enviarse por correo con al menos 48h de anticipación a comprastec@tarmexico.com.
+  - Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita.
+  - El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo.

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