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Table of Contents
Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para evaluar auditores
MPIT-DSAAC-GAC-141
Revisión Original
Procedimiento para evaluar auditores
1. Control
1.1. Tabla de autorizaciones
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| Original | Ing. Mauricio Hernández Auditor de Calidad | Ing. Gustavo Villafuerte Gerente de Aseguramiento de la Calidad | Ing. Omar López Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
1.2. Registro de revisiones
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | 25-Mayo-2019 | Original |
1.2.1. Responsable de la revisión
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gerente de Aseguramiento de la Calidad.
1.2.2. Criterio de la revisión
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
1.3. Lista de distribución
- Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad
- Gerencia de Aseguramiento de Calidad
2. Contenido
2.1. Definiciones y acrónimos
2.1.1. Definiciones
- Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría (estándar establecido por la Autoridad Aeronáutica, Reglamentación Mexicana, Políticas de TAR Aerolíneas, Estándares IOSA y Estándares de EASA).
- Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
2.1.2. Acrónimos
- OJT: On the job training
- MAC: Manual de Aseguramiento de Calidad
2.2. Objetivo
Asegurar que los auditores internos o designados de tiempo parcial mantengan un nivel apropiado de conocimientos, experiencia y habilidades en las auditorías que realizan en las diferentes áreas operaciones asignadas para el Sistema de Aseguramiento de Calidad de TAR, mediante una evaluación periódica realizada por un auditor líder asignado de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad.
2.3. Alcance
Este procedimiento es aplicable a los auditores pertenecientes a la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad y aquellos auditores de tiempo parcial designador por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para realizar auditorías conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Aseguramiento de Calidad.
2.4. Referencias
2.5. Responsabilidades
2.5.1. Gerente de Aseguramiento de Calidad
- Asignar las evaluaciones a los auditores en el programa de auditorías con respecto a los tiempos establecidos, con el fin de que los auditores continúen calificados para realizar auditorías.
- Conservar los registros de las evaluaciones en los expedientes de los auditores.
- Coordinar las acciones necesarias para calificar a nuevos auditores y/o auditores que no hayan aprobado la evaluación de auditor.
2.5.2. Auditor Líder (evaluador)
- Apegarse al procedimiento abajo descrito.
- Atender las evaluaciones que les sean asignadas por el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
- Firmar la lista de verificación para evaluar auditores constatando el desarrollo de dicha evaluación.
2.5.3. Auditor (evaluado)
- Atender las auditorías que le sean asignadas por el Gerente de Aseguramiento de Calidad incluyendo aquellas en las que se les practicará una evaluación durante todo el proceso de la auditoría asignada.
2.6. Diagrama de flujo
2.7. Consideraciones de la evaluación
2.7.1. Periodicidad
- Evaluación de manera periódica cada 2 años para auditores internos y auditores designados de tiempo parcial, tomando como referencia 6 meses después de haber recibido su curso inicial como auditor (sin importar las fechas de los siguientes cursos recurrentes de auditor, la fecha de evaluación se mantendrá asignada, pero pudiendo ser aceptable 1 mes después de la fecha para realizar la evaluación por condiciones inadvertidas o condiciones especiales del programa de auditorías en ejecución).
2.7.2. Asignación del evaluador
- El evaluador es un auditor calificado como auditor líder.
- Los auditores líder son aquellos que hayan realizado al menos 3 auditorías como auditores líderes sin importar la categoría de auditoria ni el tipo (sistema, producto o proceso) y que no hayan dejado de realizar auditorías por un tiempo máximo de 6 meses.
2.7.3. Tipos de evaluaciones
- Para auditores líder: Evaluación es una retroalimentación cruzada entre auditores líder.
- Para auditores internos y designados de tiempo parcial: Evaluación es una retroalimentación de los auditores líder internos hacia los demás auditores internos y los designados de tiempo parcial.
2.8. Descripción del procedimiento
| Paso | Responsable | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Asigna y define las fechas programadas de las evaluaciones conforme se realiza el programa de auditorías del ciclo correspondiente tomando en cuenta la cantidad de auditores y las fechas de sus evaluaciones. |
| 2 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Comunica al grupo de auditores ya sea de manera grupal o independiente las fechas en que se realizarán las evaluaciones y los asignados como autores líder para efectuar la evaluación durante la auditoría asignada para la coordinación y logística adecuada en conformidad con el MAC |
| 3 | Auditor líder asignado | Realiza la planeación para una evaluación de auditor dependiendo del que le sea asignado, los vuales incluyen:
|
| 4 | Auditor líder asignado | Realizará la evaluación correspondiente al tipo de auditor asignado:
|
| 5 | Auditor líder asignado | Documentará la evaluación en una lista de verificación para evaluar auditores (Formato de evaluación), dicho formato cubre el proceso de auditoría desde el aviso de auditoría hasta la realización del reporte de auditoría. La lista de verificación para evaluar auditores indica calificaciones de satisfactorio y no satisfactorio, teniendo que presentar una cantidad de puntos a evaluar de 85% satisfactorios para dar como resultado final de la evaluación Satisfactorio. |
| 6 | Auditor líder asignado | Entrega la lista de verificación para evaluar auditores al Gerente de Aseguramiento de Calidad una vez terminada la evaluación (al momento de la entrega del reporte de auditoría al Gerente de Aseguramiento de Calidad). |
| 7 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Gestiona el formato a el expediente del auditor con base a su calificación final en cual consiste en actualizar su hoja de calificación de auditor en caso de ser satisfactorio o:
NOTA: Los registros de las evaluaciones sean cual sea el resultado final todas se archivarán en el expediente de auditor a cargo del gerente de calidad, así como registrar fecha y resultado en la hoja de calificación de auditor del mismo expediente, y en caso de ser no satisfactorio el resultado en la bitácora se registrará una nota indicando dicha no satisfacción en el registro de la auditoría realizada. Dichos registros además de mantenerse el tiempo estipulado en el manual de aseguramiento de calidad. El cual no debe ser menor a 5 años hasta después de haber causado baja como auditor. |
2.9. Recalificación de los Auditores
Para que un auditor mantenga su calificación, éste deberá de realizar como mínimo 1 auditoría anualmente (pudiendo ser auditoría interna o externa).
Haber sido evaluado como auditor por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad al menos 1 vez durante el periodo de 2 años.
Así también deberá de tomar un curso de adiestramiento relacionado con sus actividades como auditor con periodicidad de 2 años.
Un auditor queda inhabilitado cuando se cu
2.10. Documentos aplicables y/o anexos
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