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mpit:141
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Table of Contents
Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para evaluar auditores
MPIT-DSAAC-GAC-141
Revisión Original
Procedimiento para evaluar auditores
1. Control
1.1. Tabla de autorizaciones
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| Original | Ing. Mauricio Hernández Auditor de Calidad | Ing. Gustavo Villafuerte Gerente de Aseguramiento de la Calidad | Ing. Omar López Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
1.2. Registro de revisiones
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | 25-Mayo-2019 | Original |
1.2.1. Responsable de la revisión
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gerente de Aseguramiento de la Calidad.
1.2.2. Criterio de la revisión
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
1.3. Lista de distribución
- Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad
- Gerencia de Aseguramiento de Calidad
2. Contenido
2.1. Definiciones y acrónimos
2.1.1. Definiciones
2.1.2. Acrónimos
2.2. Objetivo
Asegurar que los auditores internos o designados de tiempo parcial mantengan un nivel apropiado de conocimientos, experiencia y habilidades en las auditorías que realizan en las diferentes áreas operaciones asignadas para el Sistema de Aseguramiento de Calidad de TAR, mediante una evaluación periódica realizada por un auditor líder asignado de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad.
2.3. Alcance
Este procedimiento es aplicable a los auditores pertenecientes a la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad y aquellos auditores de tiempo parcial designador por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para realizar auditorías conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Aseguramiento de Calidad.
2.4. Referencias
- Manual de Aseguramiento de Calidad
2.5. Responsabilidades
2.5.1. Gerente de Aseguramiento de Calidad
- …
- …
- …
2.5.2. Protagonista 2
- …
- …
- …
2.5.3. Protagonista 3
- …
- …
- …
2.6. Diagrama de flujo
2.7. Consideraciones de la evaluación
2.7.1. Periodicidad
- Evaluación de manera periódica cada año para auditores internos, tomando como referencia 6 meses después de haber recibido su curso inicial como auditor (sin importar las fechas de los siguientes cursos recurrentes de auditor, la fecha de evaluación se mantendrá asignada, pero pudiendo ser aceptable 1 mes después de la fecha para realizar la evaluación por condiciones inadvertidas o condiciones especiales del programa de auditorías en ejecución).
- Evaluación de manera periódica cada dos años para auditores designados de tiempo parcial tomando como referencia 6 meses después de haber recibido su curso inicial como auditor (sin importar las fechas de los siguientes cursos recurrentes de auditor, la fecha de evaluación se mantendrá asignada, pero pudiendo ser aceptable 1 mes después de la fecha para realizar la evaluación por condiciones inadvertidas o condiciones especiales del programa de auditorías en ejecución).
2.7.2. Asignación del evaluador
- El evaluador es un auditor calificado como auditor líder.
- Los auditores líder son aquellos que hayan realizado al menos 3 auditorías como auditores líderes sin importar la categoría de auditoria ni el tipo (sistema, producto o proceso) y que no hayan dejado de realizar auditorías por un tiempo máximo de 6 meses.
2.7.3. Tipos de evaluaciones
- Para auditores líder: Evaluación es una retroalimentación cruzada entre auditores líder.
- Para auditores internos y designados de tiempo parcial: Evaluación es una retroalimentación de los auditores líder internos hacia los demás auditores internos y los designados de tiempo parcial.
2.8. Descripción del procedimiento
| Paso | Responsable | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Asigna y define las fechas programadas de las evaluaciones conforme se realiza el programa de auditorías del ciclo correspondiente tomando en cuenta la cantidad de auditores y las fechas de sus evaluaciones. |
| 2 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Comunica al grupo de auditores ya sea de manera grupal o independiente las fechas en que se realizarán las evaluaciones y los asignados como autores líder para efectuar la evaluación durante la auditoría asignada para la coordinación y logística adecuada en conformidad con el MAC |
| 3 | Auditor líder asignado | realiza la planeación para una evaluación de auditor dependiendo del que le sea asignado, los vuales incluyen:
|
| 4 | Auditor líder asignado | Realizará la evaluación correspondiente al tipo de auditor asignado:
|
| 5 | Auditor líder asignado | Documentará la evaluación en un formato de evaluación de auditor (Check list), dicho formato cubre el proceso de auditoría desde el aviso de auditoría hasta la realización del reporte de auditoría. El formato de evaluación de auditores indica calificaciones de satisfactorio y no satisfactorio, teniendo que presentar una cantidad de puntos a evaluar de 85% satisfactorios para dar como resultado final de la evaluación Satisfactorio. |
| 6 | Auditor líder asignado | Entrega el formato de evaluación al Gerente de Aseguramiento de Calidad una vez terminada la evaluación al momento de la entrega del reporte de auditoría . En caso de que el resultado final sea no satisfactorio se puede volver a programar una segunda evaluación al auditor, a consideración del gerente de calidad, pero en un plazo no mayor a 1 semana después tomando en cuenta la fecha de la evaluación no satisfactoria, además de tener en cuenta la posibilidad de volver a realizar la auditoría en donde no aprobó el auditado por parte de otro auditor. Siguiendo este caso la segunda evaluación no deberá ser en esa misma área auditada. |
| 7 | Gerente de Aseguramiento de Calidad | Gestiona el formato a el expediente del auditor con base a su calificación final en cual consiste en actualizar su hoja de calificación de auditor en caso de ser satisfactorio, o en caso de ser necesario reprogramar la evaluación en caso de ser no satisfactoria. |
2.9. Documentos aplicables y/o anexos
Formato de evaluación de auditor
| AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos. |
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