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mpit:123
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| ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
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| | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | | | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | | ||
| | 3 | Auditor responsable | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | | | 3 | Auditor responsable | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | | ||
| - | | 4 | Encargado del aérea auditada | Se encargará de autorizar la fecha y hora en la cual no interfiera con los procedimientos y trabajos del área a auditar | | + | | 4 | Encargado del aérea auditada | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. \\ Nota: Es importante tomar en consideración otros puntos de vista, costos, tiempo de implementación o algunos otros requisitos de áreas involucradas. | |
| - | | 5 | Auditor responsable | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. Es importante tomar en consideración otros puntos de vista para analizar la solución propuesta y validar las acciones correctivas. | | + | | 5 | Encargado del aérea auditada | Implementar las acciones definidas y recabar las evidencias de la implementación. (Ejem. Solicitudes de compra, fotos, cambios a los procedimientos, etc.), para su envió al área de aseguramiento de calidad. | |
| - | | 6 | Gerencia de aseguramiento de calidad | Para la preparación de la auditoria, el auditor responsable se encarga de consultar los manuales organizacionales, normatividad nacional e internacional aplicable, así como requisitos reglamentarios; a su vez considera los eventos relevantes de seguridad operacional o de seguridad de aviación civil que han ocurrido y evaluar los resultados de auditorías anteriores para determinar la efectividad de las acciones correctivas que ha sido implementadas. | | + | | 6 | Auditor responsable | Analizara las acciones implementadas con base a las evidencias recibidas. | |
| - | | 7 | Auditor responsable | Una vez implementado la solución el área Aseguramiento de calidad le dará seguimiento a las acciones correctivas. | | + | |
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
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