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mpit:123
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mpit:123 [10/04/2019 15:37] gvillafuerte |
mpit:123 [14/02/2023 16:24] (current) vmlanda Approved |
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| Line 7: | Line 7: | ||
| ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ====== Procedimiento para establecer la causa raíz de los hallazgos de auditoría ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
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| | 1 | Encargado del área auditada | Es responsable de analizar las desviaciones a los procedimientos (hallazgos) documentados en el reporte de auditoria efectuado por el área de Aseguramiento de calidad. \\ Para realizar un mejor análisis de la identificación del problema se debe: \\ \\ Formar un equipo adecuado entender el problema del hallazgo. \\ Invertir tiempo en entender el problema que está pasando, cuando ocurre, cual es la frecuencia. \\ No precipitarse en desarrollar la solución si no entiende la causa que origina el problema | | | 1 | Encargado del área auditada | Es responsable de analizar las desviaciones a los procedimientos (hallazgos) documentados en el reporte de auditoria efectuado por el área de Aseguramiento de calidad. \\ Para realizar un mejor análisis de la identificación del problema se debe: \\ \\ Formar un equipo adecuado entender el problema del hallazgo. \\ Invertir tiempo en entender el problema que está pasando, cuando ocurre, cual es la frecuencia. \\ No precipitarse en desarrollar la solución si no entiende la causa que origina el problema | | ||
| | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | | | 2 | Encargado del área auditada | Una vez que ya se identificó, entendió y definió el problema debemos ocupar el método de las 5 Whys con las cuales de desarrollara una tormenta de ideas del porqué del problema como lo muestra el siguiente ejemplo. {{ :mpit:81.png?nolink |}} De esta forma podremos definir la casa raíz del problema. \\ La causa raíz se colocará en la sección V “Acciones correctivas (seguimiento)” del reporte de auditoria, esto se realizará para cada uno de los hallazgos descritos en dicho reporte. | | ||
| - | | 3 | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | | + | | 3 | Auditor responsable | Sera responsable de proporcionar esta guía para la obtención de la causa raíz de los hallazgos y a su vez se explicará a él auditado responsable el procedimiento de obtención de la misma. | |
| | 4 | Encargado del aérea auditada | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. \\ Nota: Es importante tomar en consideración otros puntos de vista, costos, tiempo de implementación o algunos otros requisitos de áreas involucradas. | | | 4 | Encargado del aérea auditada | Una vez llegando a la causa raíz se definirá el desarrollo de la solución para atacar la causa del problema. \\ Nota: Es importante tomar en consideración otros puntos de vista, costos, tiempo de implementación o algunos otros requisitos de áreas involucradas. | | ||
| | 5 | Encargado del aérea auditada | Implementar las acciones definidas y recabar las evidencias de la implementación. (Ejem. Solicitudes de compra, fotos, cambios a los procedimientos, etc.), para su envió al área de aseguramiento de calidad. | | | 5 | Encargado del aérea auditada | Implementar las acciones definidas y recabar las evidencias de la implementación. (Ejem. Solicitudes de compra, fotos, cambios a los procedimientos, etc.), para su envió al área de aseguramiento de calidad. | | ||
mpit/123.1554928654.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)
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