El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es Gerente de Aseguramiento de la Calidad.

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1. Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad

Auditoria: comparación sistemática e independiente de la forma en que se está llevando a cabo una operación contra la forma en que los procedimientos operativos publicados dicen que deben de llevarse a cabo.

Autoría Organizacional: Este tipo de auditorías son usadas para evaluar la estructura, relación con otras áreas, medios y documentación usada por el área o departamento.

Autoría de proceso: Revisar todos los procedimientos establecidos en los manuales mandatarios de TAR Aerolíneas como son MGO, MGM, MD, MS, MOT, etc., realizar una evaluación metodológica de la ejecución de los procesos y políticas de TAR Aerolíneas por parte del responsable del área auditada y detectar áreas de oportunidad para que estos procesos estén en línea con las necesidades de la Empresa.

Auditoria de producto: Este tipo de Auditorias se diferencian de la de procedimiento; en que solo se audita un punto en específico de un área o departamento como puede ser la auditoria a un curso; de simulador, de un vuelo, despacho de una aeronave o de un avión en servicio de mantenimiento mayor, pernocta o tránsito.

Auditorías externas: Estas auditorías cubren todas las áreas de TAR Aerolíneas tanto en su base principal como en las estaciones.

Auditorías internas: Estas auditorías son realizadas a proveedores de servicios de TAR Aerolíneas con el fin de evaluar sus estándares de calidad y el cumplimento a los requerimientos de TAR Aerolíneas, y el cumplimiento de las Regulaciones Aeronáuticas que les apliquen.

Auditorias programadas: Son auditorías que están contempladas dentro de un programa de auditorías que abarca tanto auditorías internas y externas o de proveedores, Este programa es constantemente actualizado por lo cual se administra de manera interna y separada a este manual.

Auditorias no programadas: Una Auditoría No Programada o Adicional se realizará para verificar la condición de un procedimiento específico, área, proveedor o taller reparador como consecuencia de:

1. Una detección continúa de hallazgos por parte de las autoridades, socios comerciales, áreas de nuestra organización y la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad.
2. Contrato con Nuevos Proveedores, Talleres Reparadores o Proveedores de Servicios para su calificación inicial.
3. A solicitud de cualquier área para auditar sus procesos.
4. A raíz de una deficiencia detectada por esta Dirección.
5. Cuando se implemente un nuevo procedimiento. Cuando se identifique un riesgo en las operaciones.

MGO: Manual General de Operaciones. MGM: Manual General de Mantenimiento. MD: Manual de Despacho. MS: Manual de Sobrecargos. MOT: Manual de operaciones terrestres. GSA: Gerencia de Seguridad Aérea GAC: Gerencia de Aseguramiento de Calidad. DSAAC: Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad. MAC: Manual de aseguramiento de calidad. SC: Si cumple NC: No cumple NA: No aplica

Asegurar que se lleve a cabo un procedimiento para la planificación de auditoria en donde se defina el alcance según corresponda el área auditada, incluyendo los objetivos de la auditoría que abordan el cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios, las normas y estándares aplicables; a su vez considera los eventos relevantes de seguridad operacional o de seguridad de aviación civil que han ocurrido y evaluar los resultados de auditorías anteriores para determinar la efectividad de las acciones correctivas que ha sido implementadas.

Este procedimiento es aplicable para las auditorías internas y externas (organizacionales, de proceso y producto), programadas y no programadas con el fin de vigilar el cumplimiento de los procedimientos operacionales que ha diseñado TAR Aerolíneas para garantizar la seguridad de las operaciones, aeronavegabilidad de las aeronaves y la serviceabilidad del equipo tanto de operación como de seguridad.

N/A

1. Consultar los primeros tres días de cada mes el programa de auditorías.
2. Difundir a los auditores las auditorias del mes programadas y no programadas.
3. Asignar a el Auditor responsable.

1. Consultar la normatividad nacional e internacional aplicable al área a auditar.
2. Consultar los manuales Organizacionales
3. Consultar las bases de datos para la obtención de resultados de auditorías anteriores.
4. Realizar listados de verificación de acuerdo a la normatividad a cumplir para disminuir los tiempos previos de preparación de auditorías y mejorar el alcance de las mismas.
5. Elaborar el plan detallado de auditoria.
6. Llevar a cabo investigaciones sobre cualquier incidente o irregularidad relevante que pueda haber ocurrido.
7. De realizar la lista de verificación de auditoria.
8. Mandar el aviso de auditoria.