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 <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de procedimientos internos técnicos**</fc></fs>\\
-**Procedimiento de recuperación y control de registros**\\
+**Procedimiento de control de registros**\\
 MPIT-DSO-GAC-012\\
-Revisión Original
+Revisión 01
-====== Procedimiento de recuperación y control de registros ======
+====== Procedimiento de control de registros ======
 ===== - Control =====
-==== - Tabla de autorizaciones ====
+==== - Tabla de Autorizaciones ====
 |< 100% 20% 26% 27% 27% >|
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 ^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^
 |Original      | Septiembre 2016     | Edición original   |
-| Revisión 01 | Noviembre 2018 | Actualización |
+| Revisión 01 | Mayo 2019 | Actualización |
 === - Responsable de la revisión ===
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 El diagrama de flujo de este procedimiento se encuentra en el [[mpit:012:1|Anexo 1]] (en proceso de desarrollo).
-==== - Lineamientos generales del sistema de administración de registros TAR ====
-=== - Objetivo ===
-El propósito principal del sistema de administración de registros es garantizar de manera controlada, precisa, continua y actualizada la disponibilidad de los registros operacionales como evidencia de la continuidad de las operaciones aéreas.
-=== - Alcance ===
-Esta política es aplicable para todos los registros operacionales, controles (bases de datos de tiempos) y reportes que se generan para dar soporte a las operaciones aéreas de las áreas de Operaciones, Capacitación, Seguridad Aérea y Mantenimiento.
-=== - Descripción ===
-Con el fin de poder mantener una administración y control de todos los registros de las operaciones aéreas de TAR se definirán procesos de características que son necesarios desarrollar y cumplir para mantener los registros disponibles para cuando sean requeridos, ya sea de modo interno o cuando una autoridad los requiera. TAR administra sus registros de manera digital a través de una nube del sistema Bitrix donde se organizan, controlan y resguardan los registros generados durante las operaciones.
-=== - Características ===
-== -  Identificación y clasificación ==
-Los registros se dividen en cuatro áreas; Operaciones, Capacitación, Seguridad Aérea y Mantenimiento, los cuales a su vez estos registros pueden mantenerse de dos tipos, pueden tenerse registros en papel y de forma digital.
-De forma digital se clasificada e identificada de la siguiente manera.
-Los registros en papel se clasifican e identifican de la siguiente manera.
-== -  Legibilidad ==
-Los registros pueden ser escritos, completados o elaborados a mano o de manera digital a través de procesadores de texto, por lo que se deberán de ser legibles cuando sean elaborados a mano usando letra de molde y usando bolígrafo, al finalizar el día de operaciones se deberán digitalizar con una calidad mínima de 150 ppp para mantener una buena legibilidad en un archivo tipo .pdf de acuerdo con su clasificación e identificación y manteniendo el archivo físico original agrupado con el resto de la papelería operacional por vuelo de acuerdo con su clasificación e identificación.
-== -  Mantenimiento ==
-Los archivos de los registros se mantienen en resguardo de manera obligatoria para dar acceso a la autoridad por el tiempo regulado que estable la legislación vigente para cada tipo de registro en su formato físico y que se especifica en el procedimiento de recuperación y control de registros en una bodega con acceso controlado en la Base de operaciones Querétaro, ya sea los registros de operaciones a cargo del personal de la estación y los de mantenimiento en otra bodega a cargo del taller de mantenimiento contratados, los registros digitales se mantendrán como historial debido a que el tamaño del servidor donde se archivan es bastante amplio se mantendrán por 36 meses adicionales a los regulados, , a estos registros solo podrá tener accesos el personal TAR, con el consentimiento del administrador del sistema, solo los que estén dentro de los tiempos.
-== -  Protección y seguridad ==
-El sistema Bitrix tiene elementos de seguridad definidos por parte del administrador en cuestión de seguridad contra posibles afectaciones de terceros, por otra parte, solo al personal que dentro de sus responsabilidades y funciones le sea necesario acceder a la carpeta donde se mantienen los registros ya sea para cargarlos, supervisarlos o calificarlos tendrá acceso una vez que sea formalmente contratado, asignándole un usuario y una contraseña para ingresar al sistema Bitrix y se le dará acceso compartido a dicha carpeta por indicaciones de su superior inmediato responsable de alguna de las acciones mencionadas en cuanto a la clasificación de los registros. Además, como medida de seguridad en cuanto a una recuperación de archivos, el drive mantiene una carpeta de elementos eliminados donde se mueven los archivos que un usuario elimine de manera accidentalmente, para que en caso de ser necesario se pueda restaurar el archivo.
-== -  Respaldo de seguridad ==
-Se realiza una copia de seguridad de los documentos del drive organizado que puedan ser respaldado en el servidor de TAR y mediante un dispositivo de almacenamiento externo a cargo de la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de la Calidad a través de un software destinado a crear copias de seguridad de los archivos electrónicos de manera diaria.
-== -  Eliminación de registros ==
-Para los registros en formato físico que llegan al límite de tiempo en archivo muerto y dependiendo del tipo de registro se procederá a su identificación de archivo en resguardo o archivo muerto para su eliminación por medio de la trituración con el fin de que no se les dé mal uso. Por lo que se debe de mantener un registro de los archivos almacenados en el archivo muerto y en resguardo, con su fecha programada para la eliminación si corresponde y contratar un proveedor de servicios de trituración dejando constancia del hecho, esto se realizará de manera periódica de acuerdo a las necesidades y conveniencia de TAR. Con relación a los registros digitales después del tiempo de retención histórica estos podrán ser eliminados por el administrador de manera permanente dejando registro en una tabla de control, pudiendo eliminar las copias de seguridad de esos mismos registros.
 ==== - Descripción del procedimiento ====
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   * Copia de la autorización del vuelo (firmada por el Capitán)
   * Formato de inspección de seguridad de la aeronave (primer vuelo del día de la aeronave o tránsito prolongado, mas de dos horas)
+  * Formato ARPEL
+  * Formato de clientes deportados o privados de su libertad (CPL)
   * Listas de los pasajeros
   * Registro de Servicios Especiales
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   * Reportes de irregularidades imputables a tráfico (cuando aplique)
   * Reportes de servicios especiales otorgados a los clientes (cuando aplique)
+  * Mensaje MVT
+  * Formato de control de tiempo y movimientos en plataforma
+  * Formato de Walk around o 360
+  * formato de Registro de comunicación (cuando aplique)
 </WRAP> |
 | 3     | Encargado de Aeropuerto | Los registros de las operaciones, ya sea después de cada vuelo o al final del día, deberán ser digitalizados y ordenados en un solo archivo tipo PDF identificados por vuelo, en una carpeta en el sistema Bitrix compartida. \\ \\ Cada archivo digital generado por cada vuelo se identificará de manera estándar con el fin de poder acceder fácilmente a ellos en caso de una investigación o requerimiento de un vuelo en particular. Ejemplo para identificar los archivos: "01-OCT_766-QRO-MTY.pdf" (dd-mmm_vuelo-origen-destino) |
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   * DGAC 80
 </WRAP> |
+=== - Registros de capacitación ===
+== - Resguardo de los certificados de curso inicial y periódico para sobrecargos ==
+OBJETIVO: Asegurar la Identificación, Legibilidad, Mantenimiento, Resguardo, Protección, Seguridad, y Eliminación de Expedientes de cursos de cada Sobrecargo.
+PASO 1: Se solicita a capacitación curso inicial o periódico.
+  * Inicial (solo al principio)
+  * Periódico (1 anual)
+PASO 2: Una vez terminado el curso, la Gerencia de Capacitación me entregan las constancias de aprobación de cada Sobrecargo. (2 semanas aproximadamente)
+PASO 3: Estas se registran en  la ficha técnica de cada Sobrecargo la cual está en el control de la Jefatura de Sobrecargos. En esta ficha técnica se tiene registrado:
+  * NOMBRE DEL SOBRECARGO
+  * FECHA DE INGRESO
+  * RFC
+  * VIGENCIA DE EXAMEN MEDICO
+  * NO DE LICENCIA
+  * VIGENCIA DE LICENCIA
+  * RECORD DE CURSOS
+El expediente de cursos contiene entre otros.
+  * Registro de entrenamientos
+  * Registro de vuelos de Familiarización, Habilitación y Asesoramiento
+  * Registro de Line Check
+  * Registro de cursos varios
+PASO 4: Se procede a guardar los Certificados en cada expediente de cada Sobrecargo en el  archivero asignado para la Jefatura de Sobrecargos que se encuentra en la bodega de records de Mantenimiento, ala principal.
+PASO 5: Estos se protegen y se entregan hasta que el sobrecargo revaliden su licencia, se hace entrega de todos los originales y queda un registro en su expediente en copia,  donde los Sobrecargos firman de que recibieron los  originales poniendo fecha y nombre completo.
+Los diplomas y expedientes de los Sobrecargos que renuncian o se dan de baja se resguardan hasta por 1 año después se destruyen.

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