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Table of Contents

Manual de procedimientos internos administrativos
Procedimiento para facturación
MPIA-DFI-GC-188
Revisión Original

Procedimiento para facturación

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión Emitido por Autorizado por
Original Adolfo Garcia / Jefatura de Ingresos Alberto Chavez / Director de Finanzas

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión Fecha de la Revisión Motivo de la Revisión
Original Octubre 2021 Edición original

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es la jefatura de ingresos.

1.2.2. Criterio de la revisión

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

  1. Dirección de Finanzas - Área de Contabilidad

2. Contenido

2.1. Objetivo

Establecer los lineamientos y definir el procedimiento de facturación, de acuerdo a las solicitudes recibidas en el correo facturas@tarmexico.com hechas por clientes (público en general)

2.2. Alcance

Este procedimiento es aplicable al área de contabilidad

2.3. Responsabilidades

2.3.1. Gerente de Contabilidad

  • Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento

2.3.2. Analista de Facturación

  • Ejecutar el procedimiento de forma correcta y organizada para la entrega de facturas a los clientes.

2.4. Descripción del procedimiento

Paso Responsable Descripción
1 Personal de las diferentes áreas de la empresa Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el Formato para solicitar compras nacionales.
2 Comprador Nacional Cotiza el material con diferentes proveedores.
3 Comprador Nacional Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes.
4 Comprador Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras nacionales.
Si:
La compra es autorizada en los tres niveles La compra es rechazada en algún nivel
Realiza la PO (continúa en el paso 5). Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 3) o cancela la compra, según aplique.
5 Comprador Nacional Realiza la PO.
6 Comprador Nacional Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio.
7 Comprador Nacional Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios.
8 Comprador Nacional Si:
La compra se realizó a crédito La compra se realizó con TC La compra se realizó en CIA La compra se realizó físicamente
Solicita al proveedor factura y AWB. Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. Recoge el material en la tienda o sucursal.
9 Comprador Nacional Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra.
10 Comprador Nacional Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos.
11 Comprador Se asegura de recibir el material y entregarlo al solicitante.

2.5. Documentos aplicables y/o anexos


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL
La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.
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