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mpia:151
mpia/151.txt · Last modified: 29/04/2024 17:17 by ccastillo |
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Manual de procedimientos internos administrativos
Procedimiento para realizar las compras nacionales
MPIA-DCS-GC-151
Revisión 3
Procedimiento para realizar las compras nacionales
1. Control
1.1. Tabla de Autorizaciones
| No. de Revisión | Emitido por | Autorizado por |
|---|---|---|
| Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro |
| 1 | Diego Zetina / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro |
| 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro |
| 3 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro |
1.2. Registro de revisiones
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Abril 2021 | Edición original |
| 1 | Marzo 2022 | Actualización |
| 2 | Octubre 2023 | Actualización |
| 3 | Abril 2024 | Actualización |
1.2.1. Responsable de la revisión
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras.
1.2.2. Criterio de la revisión
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
1.3. Lista de distribución
- Dirección de Cadena de Suministro
- Dirección de Finanzas
2. Contenido
2.1. Definiciones y acrónimos
2.2. Objetivo
Establecer los lineamientos para realizar las compras nacionales.
2.3. Alcance
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para las actividades operacionales y administrativas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega al solicitante.
2.4. Referencias
2.5. Responsabilidades
2.5.1. Director de Cadena de Suministro
- Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
- Informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
- Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.
2.5.2. Gerente de Compras
- Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
- Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
- Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados, cuando aplique.
2.5.3. Comprador Nacional
- Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
- Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.
2.5.4. Jefe de Tesorería
- Realizar los pagos solicitados a través de los Medios de pago para la compra de productos y servicios.
2.6. Descripción del procedimiento
| Paso | Responsable | Descripción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal de las diferentes áreas de la empresa | Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el Formato para solicitar compras nacionales. | ||||||||
| 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. | ||||||||
| 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. | ||||||||
| 4 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras nacionales. Si: |
||||||||
| 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. | ||||||||
| 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. | ||||||||
| 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios. | ||||||||
| 8 | Comprador Nacional | Si:
|
||||||||
| 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra. | ||||||||
| 10 | Comprador Nacional | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | ||||||||
| 11 | Comprador | Se asegura de recibir el material y entregarlo al solicitante. |
2.7. Documentos aplicables y/o anexos
- Anexo 1 - Formato para solicitar compras nacionales.
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