El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras.

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1. Dirección de Cadena de Suministro
2. Dirección de Finanzas

Ver Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro.

Establecer los lineamientos para realizar las compras nacionales.

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para las actividades operacionales y administrativas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega al solicitante.

Política de compras nacionales.

• Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
• Monitorear el progreso de las compras e informar a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
• Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.

• Confirmar que el material a comprar corresponda con las necesidades de Mantenimiento, en descripción, condición y tiempo de entrega del material, a través la autorización de compra.
• Coordinar a sus áreas para que el material técnico sea requerido en tiempo y forma.

• Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del archivo maestro.

• Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
• Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
• Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.

• Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.
• Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales.

• Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
• Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.

• Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.

• Realizar los pagos solicitados a través de los Medios de pago para la compra de productos y servicios.