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mpia:151
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mpia:151 [24/04/2021 19:54] llopez |
mpia:151 [29/04/2024 17:17] (current) ccastillo Approved |
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|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | ||
| MPIA-DCS-GC-151\\ | MPIA-DCS-GC-151\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 3 |
| ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| - | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | + | |< 100% 20% 40% 40% >| |
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ | + | |
| - | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ |
| + | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 1 | Diego Zetina / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 3 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| |< 100% 20% 40% 40% >| | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| + | |||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | Original | Abri 2021 | Edición original | | + | | Original | Abril 2021 | Edición original | |
| + | | 1 | Marzo 2022 | Actualización | | ||
| + | | 2 | Octubre 2023 | Actualización | | ||
| + | | 3 | Abril 2024 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| Line 63: | Line 71: | ||
| * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| - | * Monitorear el progreso de las compras e informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | + | * Informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. |
| * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | ||
| Line 82: | Line 90: | ||
| - | === - Jefe de Cuentas por Pagar === | + | === - Jefe de Tesorería === |
| * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| Line 92: | Line 100: | ||
| ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| - | | 1 | Personal de TAR | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro. | | + | | 1 | Personal de las diferentes áreas de la empresa | Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. | |
| | 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. | | | 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. | | ||
| | 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. | | | 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. | | ||
| Line 98: | Line 106: | ||
| ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ||
| - | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 5]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso4|paso 4]]) o cancela la compra, según aplique. | | + | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 5]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso3|paso 3]]) o cancela la compra, según aplique. | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| | 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. | | | 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. | | ||
| | 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. | | | 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. | | ||
| - | | 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra, de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | | + | | 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | |
| | 8 | Comprador Nacional | Si: <WRAP> | | 8 | Comprador Nacional | Si: <WRAP> | ||
| - | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ La compra se realizó físicamente ^ | + | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ La compra se realizó físicamente ^ |
| - | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC, y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor, y solicita factura y AWB. | Recoge el material y lo entrega al solicitante | | + | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | Recoge el material en la tienda o sucursal. | |
| </WRAP> | | </WRAP> | | ||
| | 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | | 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | ||
| Line 116: | Line 124: | ||
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| - | * Anexo 1 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | + | * Anexo 1 - [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. |
| + | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
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mpia/151.1619312098.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
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