User Tools
mpia:151
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
mpia:151 [24/04/2021 19:40] llopez [Table] |
mpia:151 [29/04/2024 17:17] (current) ccastillo Approved |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | **Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\ | ||
| MPIA-DCS-GC-151\\ | MPIA-DCS-GC-151\\ | ||
| - | Revisión Original | + | Revisión 3 |
| ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ====== | ||
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| + | |||
| + | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| - | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ | + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^ |
| - | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | + | | Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | |
| + | | 1 | Diego Zetina / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| + | | 3 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | | ||
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| |< 100% 20% 40% 40% >| | |< 100% 20% 40% 40% >| | ||
| + | |||
| ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^ | ||
| - | | Original | Abri 2021 | Edición original | | + | | Original | Abril 2021 | Edición original | |
| + | | 1 | Marzo 2022 | Actualización | | ||
| + | | 2 | Octubre 2023 | Actualización | | ||
| + | | 3 | Abril 2024 | Actualización | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
| + | El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras. | ||
| === - Criterio de la revisión === | === - Criterio de la revisión === | ||
| + | Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable. | ||
| ==== - Lista de distribución ==== | ==== - Lista de distribución ==== | ||
| + | |||
| + | - Dirección de Cadena de Suministro | ||
| + | - Dirección de Finanzas | ||
| Line 38: | Line 51: | ||
| ==== - Definiciones y acrónimos ==== | ==== - Definiciones y acrónimos ==== | ||
| + | |||
| + | Ver [[mpc:078:9|Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro]]. | ||
| ==== - Objetivo ==== | ==== - Objetivo ==== | ||
| + | |||
| + | Establecer los lineamientos para realizar las compras nacionales. | ||
| ==== - Alcance ==== | ==== - Alcance ==== | ||
| + | |||
| + | Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para las actividades operacionales y administrativas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega al solicitante. | ||
| ==== - Referencias ==== | ==== - Referencias ==== | ||
| + | |||
| + | [[mpc:149|Política de compras nacionales]]. | ||
| + | |||
| ==== - Responsabilidades ==== | ==== - Responsabilidades ==== | ||
| + | |||
| + | === - Director de Cadena de Suministro === | ||
| + | |||
| + | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento. | ||
| + | * Informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | ||
| + | * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Gerente de Compras === | ||
| + | |||
| + | * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores. | ||
| + | * Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material. | ||
| + | * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados, cuando aplique. | ||
| + | |||
| | | ||
| + | === - Comprador Nacional === | ||
| + | |||
| + | * Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento. | ||
| + | * Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === - Jefe de Tesorería === | ||
| + | |||
| + | * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| + | |||
| ==== - Descripción del procedimiento ==== | ==== - Descripción del procedimiento ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^ | ||
| + | | 1 | Personal de las diferentes áreas de la empresa | Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. | | ||
| + | | 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. | | ||
| + | | 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. | | ||
| + | | 4 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:149|Política de compras nacionales]].\\ Si: <WRAP> | ||
| + | |||
| + | ^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^ | ||
| + | |Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 5]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso3|paso 3]]) o cancela la compra, según aplique. | | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | | ||
| + | | 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. | | ||
| + | | 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. | | ||
| + | | 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | | ||
| + | | 8 | Comprador Nacional | Si: <WRAP> | ||
| + | |||
| + | ^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ La compra se realizó físicamente ^ | ||
| + | |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | Recoge el material en la tienda o sucursal. | | ||
| + | </WRAP> | | ||
| + | | 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. | | ||
| + | | 10 | Comprador Nacional | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | | ||
| + | | 11 | Comprador | Se asegura de recibir el material y entregarlo al solicitante. | | ||
| + | |||
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| + | * Anexo 1 - [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. | ||
| + | * Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. | ||
| \\ | \\ | ||
mpia/151.1619311225.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
