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<fs 125%><fc #FF0000>**Manual de capacitación**</fc></fs>\\
**Programa de capacitación y formación de auditores internos**\\
MC-DSO-GAC-47\\
Revisión 02

====== Programa de capacitación y formación de auditores internos ======
===== - Control =====
==== - Tabla de Autorizaciones ====

|< 100% 20% 26% 27% 27% >|

^ No. de Revisión  ^ Emitido por                                             ^ Revisado por                                         ^ Autorizado por                                                             ^
| 02               | Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad  | Luis Rey Tovar/ Gerente de Aseguramiento de Calidad  | Victor Landa Reyes/Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad  |

==== - Registro de revisiones ====

|< 100% 20% 40% 40% >|
^ No. de Revisión  ^ Fecha de la Revisión  ^ Motivo de la Revisión  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
| Original | 15-marzo-2018 | Implementación  |
| 01 | 15-mayo-2019 | Actualización |
| 02 | 24-jun-2020  | Cambio nombre Director de Seguridad Aérea y se incluyen temas de capacitación.  |

=== - Responsable de la revisión ===

El responsable de editar, revisar y actualizar este programa es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.

=== - Criterio de la revisión ===

Este programa será revisado cuando menos una vez cada año a partir de la fecha de su publicación, o antes si se requiere con base en lo siguiente:

  * Actualización de la normatividad aplicable
  * Modificaciones significativas en la operación
  * Modificaciones al Sistema de Gestión de Calidad
  * Recomendaciones por parte de las autoridades competentes.

==== - Lista de distribución ====

  * Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
  * Gerencia de Aseguramiento de Calidad
  * Gerencia de Capacitación
  * Gerencia de Seguridad Aérea

===== - Contenido =====
==== - Objetivo ====
El presente procedimiento tiene como finalidad definir los cursos de capacitación que se deberán proporcionarse al auditor de manera inicial y recurrente, para proveer los conocimientos y el nivel de comprensión necesario para llevar a cabo las auditorias.

==== - Programa ====

Los cursos de Formación de Auditores Internos, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor (interno o designado de tiempo parcial) y poder cumplir el programa de auditorías.

|< 100% >|




| **CURSO AUDITOR ISO 19011**                 | Periodicidad: Cada 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Módulo                                      | Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duración (Hrs.)  |
| Presentación                                | Bienvenida y presentación del instructor y los participantes\\ Pautas del curso\\ Objetivos del curso taller\\ Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00:15            |
| I.- Introducción y definiciones             | Referencias\\ Definiciones\\ ¿Para qué hacer auditorías?\\ Objetivos de la auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00:15            |
| II.- Categorías de auditorías               | Auditoría de primera parte\\ Auditoría externa de segunda parte\\ Auditoría externa de tercera parte\\ Tipos de auditorías\\ Programa de auditorías                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00:15            |
| III.- Principios de auditoría               | Integridad\\ Presentación imparcial\\ Cuidado profesional\\ Confidencialidad\\ Independencia\\ Enfoque basado en la evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00:30            |
| IV.- El Auditor                             | Competencias del auditor \\ Responsabilidades\\ Habilidades del auditor líder\\ Administrador del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:30            |
| V.- Proceso de auditoría: Planeación        | Planeación de auditorías\\ Plan de auditoría\\ Listas de verificación\\ Realización de auditorías\\ Reunión de apertura\\ Practica 1 "Planeación de auditoría"                                                                                                                                                                                                                                                         | 01:00            |
| VI.- Proceso de auditoría: Realización      | Recolección de evidencia de auditoría\\ Entrevista de auditoría\\ Practica 2 "Técnicas de entrevista"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01:30            |
| VII.- Proceso de auditoría: Informe         | Técnicas de auditoría\\ Notas de auditoría\\ Reunión de cierre\\ Control de la auditoría\\ Informe de auditoría\\ Práctica 3 "Informe de auditoría"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01:00            |
| VIII.- Proceso de auditoría: Seguimiento    | Seguimiento de auditoría\\ Retroalimentación de los puntos importantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00:15            |
| Evaluación                                  | Agradecimiento y comentarios\\ Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00:30            |
|                                             | Duración total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06:00            |
| **CURSO ISARPS**                            | Periodicidad: Cada 24 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Módulo                                      | Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duración (Hrs.)  |
| Único: Programa IOSA                        | Proceso de recertificación / IARs (IPM)\\ Secciones IOSA /Acciones del auditor /Observaciones Mandatorias /SARPS Interconectados (ISM)\\ Definiciones y Abreviaturas (IRM)                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                             | Duración total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03:00            |
| **REGLAMENTACIÓN Y ESTÁNDARES**             | Periodicidad: Cada 36 meses o antes si se emiten cambios en los requerimientos actuales o surgen nuevas regulaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Módulo                                      | Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duración (Hrs.)  |
| Único: Normatividad y Estándares aplicabes  | Normas vigentes y aplicables a la función del auditor.\\ Estándares internos de TAR Aerolíneas vigentes y aplicables a la función del auditor.\\ Nota: Este módulo solo mostrará la relación de leyes, reglamentos, normas, circulares, etc., así como de manuales, procedimientos, políticas, etc. aplicables a la función del auditor. El auditor por su cuenta deberá estudiar el contenido de dichas referencias.  | 00:30            |

==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
  * {{ :mc:formacion_de_auditores_internos_2019.pdf |Anexo 1 - Material de apoyo}}
  * {{ :mc:practicas_formacion_auditores_2019.pdf |Anexo 2 - Prácticas}}
  * {{ :mc:formacion_de_auditores_internos_2019.pptx | Presentación 2019}}

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|  <fs x-small>**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL**\\ La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.</fs>  |
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