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mc:047
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mc:047 [12/06/2019 16:31] admin Approved |
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| {{:wiki:logotar.png?200 |}} | {{:wiki:logotar.png?200 |}} | ||
| <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de capacitación**</fc></fs>\\ | <fs 125%><fc #FF0000>**Manual de capacitación**</fc></fs>\\ | ||
| - | **Programa de capacitación de formación de auditores internos con base a la norma ISO 19011**\\ | + | **Programa de capacitación y formación de auditores internos**\\ |
| MC-DSO-GAC-47\\ | MC-DSO-GAC-47\\ | ||
| - | Revisión 01 | + | Revisión 02 |
| - | ====== Programa de capacitación de formación de auditores internos ====== | + | ====== Programa de capacitación y formación de auditores internos ====== |
| ===== - Control ===== | ===== - Control ===== | ||
| - | ==== - Tabla de autorizaciones ==== | + | ==== - Tabla de Autorizaciones ==== |
| |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | |< 100% 20% 26% 27% 27% >| | ||
| - | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ | + | |
| - | | 01 | Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad | Gustavo Villafuerte/ Gerente de Aseguramiento de Calidad | Omar López/Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | + | ^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Revisado por ^ Autorizado por ^ |
| + | | 02 | Mauricio Hernandez/Auditor de Aseguramiento de Calidad | Luis Rey Tovar/ Gerente de Aseguramiento de Calidad | Victor Landa Reyes/Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad | | ||
| ==== - Registro de revisiones ==== | ==== - Registro de revisiones ==== | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| | Original | 15-marzo-2018 | Implementación | | | Original | 15-marzo-2018 | Implementación | | ||
| | 01 | 15-mayo-2019 | Actualización | | | 01 | 15-mayo-2019 | Actualización | | ||
| + | | 02 | 24-jun-2020 | Cambio nombre Director de Seguridad Aérea y se incluyen temas de capacitación. | | ||
| === - Responsable de la revisión === | === - Responsable de la revisión === | ||
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| * Gerencia de Aseguramiento de Calidad | * Gerencia de Aseguramiento de Calidad | ||
| * Gerencia de Capacitación | * Gerencia de Capacitación | ||
| - | * Gerencia de Seguridad Áerea | + | * Gerencia de Seguridad Aérea |
| ===== - Contenido ===== | ===== - Contenido ===== | ||
| ==== - Objetivo ==== | ==== - Objetivo ==== | ||
| - | El presente curso-taller tiene como finalidad proporcionar los conocimientos, habilidades y experiencia al personal que realizará funciones de auditor bajo el programa de auditorías de aseguramiento de calidad necesarios para planear, conducir y reportar una auditoría de calidad con base a la norma ISO 19011:2011. | + | El presente procedimiento tiene como finalidad definir los cursos de capacitación que se deberán proporcionarse al auditor de manera inicial y recurrente, para proveer los conocimientos y el nivel de comprensión necesario para llevar a cabo las auditorias. |
| - | + | ||
| - | ==== - Duración y periodicidad ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Este curso-taller tiene una validez de 12 meses tomando como referencia la fecha de la evaluación. Cuenta con una duración total de 6 horas efectivas de instrucción teórica con tres prácticas grupales. | + | |
| ==== - Programa ==== | ==== - Programa ==== | ||
| - | El curso-taller de Formación de Auditores Internos, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor (interno o designado de tiempo parcial) y poder cumplir el programa de auditorías. | + | Los cursos de Formación de Auditores Internos, se ofrece por parte de TAR para aquel personal seleccionado por parte de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para desempeñar funciones de auditor (interno o designado de tiempo parcial) y poder cumplir el programa de auditorías. |
| |< 100% >| | |< 100% >| | ||
| - | ^ Módulo ^ Contenido temático ^ Duración (Hrs.) ^ | + | |
| - | | Presentación | Bienvenida y presentación del instructor y los participantes\\ Pautas del curso\\ Objetivos del curso taller\\ Contenido temático | 00:15 | | + | |
| - | | I.- Introducción y definiciones | Referencias\\ Definiciones\\ ¿Para qué hacer auditorías?\\ Objetivos de la auditoría | 00:15 | | + | |
| - | | II.- Categorías de auditorías | Auditoría de primera parte\\ Auditoría externa de segunda parte\\ Auditoría externa de tercera parte\\ Tipos de auditorías\\ Programa de auditorías | 00:15 | | + | |
| - | | III.- Principios de auditoría | Integridad\\ Presentación imparcial\\ Cuidado profesional\\ Confidencialidad\\ Independencia\\ Enfoque basado en la evidencia | 00:30 | | + | | **CURSO AUDITOR ISO 19011** | Periodicidad: Cada 12 meses. | | |
| - | | IV.- El Auditor | Competencias del auditor \\ Responsabilidades\\ Habilidades del auditor líder\\ Administrador del sistema | 00:30 | | + | | Módulo | Contenido temático | Duración (Hrs.) | |
| - | | V.- Proceso de auditoría: Planeación | Planeación de auditorías\\ Plan de auditoría\\ Listas de verificación\\ Realización de auditorías\\ Reunión de apertura\\ Practica 1 "Planeación de auditoría" | 01:00 | | + | | Presentación | Bienvenida y presentación del instructor y los participantes\\ Pautas del curso\\ Objetivos del curso taller\\ Contenido temático | 00:15 | |
| - | | VI.- Proceso de auditoría: Realización | Recolección de evidencia de auditoría\\ Entrevista de auditoría\\ Practica 2 "Técnicas de entrevista" | 01:30 | | + | | I.- Introducción y definiciones | Referencias\\ Definiciones\\ ¿Para qué hacer auditorías?\\ Objetivos de la auditoría | 00:15 | |
| - | | VII.- Proceso de auditoría: Informe | Técnicas de auditoría\\ Notas de auditoría\\ Reunión de cierre\\ Control de la auditoría\\ Informe de auditoría\\ Práctica 3 "Informe de auditoría" | 01:00 | | + | | II.- Categorías de auditorías | Auditoría de primera parte\\ Auditoría externa de segunda parte\\ Auditoría externa de tercera parte\\ Tipos de auditorías\\ Programa de auditorías | 00:15 | |
| - | | VIII.- Proceso de auditoría: Seguimiento | Seguimiento de auditoría\\ Retroalimentación de los puntos importantes | 00:15 | | + | | III.- Principios de auditoría | Integridad\\ Presentación imparcial\\ Cuidado profesional\\ Confidencialidad\\ Independencia\\ Enfoque basado en la evidencia | 00:30 | |
| - | | Evaluación | Agradecimiento y comentarios\\ Evaluación | 00:30 | | + | | IV.- El Auditor | Competencias del auditor \\ Responsabilidades\\ Habilidades del auditor líder\\ Administrador del sistema | 00:30 | |
| - | | | Duración total | 06:00 | | + | | V.- Proceso de auditoría: Planeación | Planeación de auditorías\\ Plan de auditoría\\ Listas de verificación\\ Realización de auditorías\\ Reunión de apertura\\ Practica 1 "Planeación de auditoría" | 01:00 | |
| + | | VI.- Proceso de auditoría: Realización | Recolección de evidencia de auditoría\\ Entrevista de auditoría\\ Practica 2 "Técnicas de entrevista" | 01:30 | | ||
| + | | VII.- Proceso de auditoría: Informe | Técnicas de auditoría\\ Notas de auditoría\\ Reunión de cierre\\ Control de la auditoría\\ Informe de auditoría\\ Práctica 3 "Informe de auditoría" | 01:00 | | ||
| + | | VIII.- Proceso de auditoría: Seguimiento | Seguimiento de auditoría\\ Retroalimentación de los puntos importantes | 00:15 | | ||
| + | | Evaluación | Agradecimiento y comentarios\\ Evaluación | 00:30 | | ||
| + | | | Duración total | 06:00 | | ||
| + | | **CURSO ISARPS** | Periodicidad: Cada 24 meses. | | | ||
| + | | Módulo | Contenido temático | Duración (Hrs.) | | ||
| + | | Único: Programa IOSA | Proceso de recertificación / IARs (IPM)\\ Secciones IOSA /Acciones del auditor /Observaciones Mandatorias /SARPS Interconectados (ISM)\\ Definiciones y Abreviaturas (IRM) | | | ||
| + | | | Duración total | 03:00 | | ||
| + | | **REGLAMENTACIÓN Y ESTÁNDARES** | Periodicidad: Cada 36 meses o antes si se emiten cambios en los requerimientos actuales o surgen nuevas regulaciones. | | | ||
| + | | Módulo | Contenido temático | Duración (Hrs.) | | ||
| + | | Único: Normatividad y Estándares aplicabes | Normas vigentes y aplicables a la función del auditor.\\ Estándares internos de TAR Aerolíneas vigentes y aplicables a la función del auditor.\\ Nota: Este módulo solo mostrará la relación de leyes, reglamentos, normas, circulares, etc., así como de manuales, procedimientos, políticas, etc. aplicables a la función del auditor. El auditor por su cuenta deberá estudiar el contenido de dichas referencias. | 00:30 | | ||
| ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== | ||
| * {{ :mc:formacion_de_auditores_internos_2019.pdf |Anexo 1 - Material de apoyo}} | * {{ :mc:formacion_de_auditores_internos_2019.pdf |Anexo 1 - Material de apoyo}} | ||
| * {{ :mc:practicas_formacion_auditores_2019.pdf |Anexo 2 - Prácticas}} | * {{ :mc:practicas_formacion_auditores_2019.pdf |Anexo 2 - Prácticas}} | ||
| + | * {{ :mc:formacion_de_auditores_internos_2019.pptx | Presentación 2019}} | ||
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mc/047.1560375062.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:27 (external edit)
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