Procedimiento para el Control de Préstamo, Uso y Devolución de Herramienta

Este procedimiento será revisado por el Gerente Sr de Cadena de Suministro, cuando sea requerido para mejorarlo o actualizarlo.

Asegurar el control, préstamo, uso y devolución de herramientas del almacén técnico, asegurando su adecuada trazabilidad, conservación y disponibilidad, así como prevenir pérdidas, daños o uso indebido de los equipos.

Este procedimiento aplica al personal del Almacén Técnico y Mantenimiento.

Asimismo, aplica a todas las herramientas bajo el resguardo del Almacén Técnico, utilizadas por personal de mantenimiento u otras áreas autorizadas dentro de la operación de TAR México.

N/A

• Resguardar y controlar el inventario de herramientas del almacén técnico.
• Registrar y documentar los préstamos mediante el vale de herramienta.
• Verificar conjuntamente con el solicitante la condición física de la herramienta antes de su entrega y al momento de su devolución.
• Informar cualquier anomalía o daño al Supervisor de Almacén.

• Solicitar la herramienta firmando el vale correspondiente.
• Revisar junto con el almacenista la condición física de la herramienta antes de recibirla.
• Utilizar la herramienta únicamente para los fines operativos autorizados.
• Devolver la herramienta en las mismas condiciones en que fue recibida.

• Dar seguimiento a los reportes de daño, pérdida o anomalía en las herramientas.
• Escalar las discrepancias o daños al Gerente Sr. de Cadena de Suministro para su evaluación.

• Evaluar los casos de daño o pérdida de herramienta.
• Determinar si procede un cargo o reposición conforme a las políticas de la empresa.

1. El mecánico o usuario que requiera una herramienta deberá solicitarla directamente en la ventanilla del Almacén Técnico.
2. El almacenista entregará al solicitante un vale de préstamo de herramienta, el cual deberá contener al menos la siguiente información:

• Nombre del solicitante
• Fecha y hora de despacho
• Nombre del almacenista que entrega
• Nombre y área del solicitante de la herramienta
• Descripción de la herramienta solicitada
• Firma del solicitante

El solicitante deberá firmar el vale como constancia de la recepción de la herramienta.

Antes de entregar la herramienta, el almacenista y el mecánico deberán realizar conjuntamente una inspección visual de la herramienta, verificando que:

• Se encuentre completa
• No presente daños visibles
• Se encuentre en condiciones adecuadas de uso

Una vez verificada la condición de la herramienta, se marcará en el vale: “Herramienta recibida en buenas condiciones.”

El almacenista procederá a entregar la herramienta al solicitante.

• La herramienta deberá utilizarse exclusivamente para fines relacionados con la operación de mantenimiento.
• El usuario será responsable de su resguardo y uso adecuado mientras permanezca bajo su custodia.

La herramienta deberá devolverse preferentemente al término del turno de trabajo en la ventanilla del almacén técnico.

Al momento de la devolución:

1. El mecánico entregará la herramienta al almacenista.
2. Ambas partes realizarán nuevamente una verificación física de la herramienta.

Si la herramienta se encuentra en las mismas condiciones en que fue entregada:

1. El almacenista procederá a cancelar el vale de préstamo, registrando la devolución.
2. El vale se archivará como evidencia de control.

Si durante la revisión de devolución se detecta:

• Daño
• Falta de componentes
• Deterioro evidente

se deberá proceder de la siguiente manera:

1. El almacenista registrará la anomalía en el vale correspondiente.
2. Informará inmediatamente al Supervisor de Almacén.
3. El Supervisor de Almacén notificará al Gerente Sr. de Cadena de Suministro.
4. El Gerente Sr. evaluará el caso y determinará:

   1. Si procede la reposición de la herramienta
   2. Si corresponde aplicar un cargo o responsabilidad al usuario
   3. O si se trata de desgaste normal por uso operativo.

Los siguientes documentos constituyen evidencia del proceso:

• Vale de préstamo de herramienta
• Registro de devolución de herramienta
• Reportes de daño o anomalías

Los registros deberán conservarse por lo menos durante un año para cualquier consulta o indagación posterior.

N/A