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Manual de procedimientos internos administrativos
Procedimiento para procesar la nómina del personal del Corporativo, Mantenimiento y Estaciones
MPIA-DJCH-GRH-803
Revisión Original

Procedimiento para procesar la nómina del personal del Corporativo, Mantenimiento y Estaciones

1. Control

1.1. Tabla de Autorizaciones

No. de Revisión Emitido por Autorizado por
Original Karla Barragan /Analista de Compensaciones Ignacio Vázquez / Director Ejecutivo de Capital Humano y Relaciones Interinstitucionales

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión Fecha de la Revisión Motivo de la Revisión
Original Enero 2026 Documentar el procedimiento para pago de nómina

Este procedimiento será revisado cuando sea necesario para mantenerlo actualizado. El responsable de editar, revisar y actualizar el presente procedimiento es la Analista de Compensaciones.

2. Contenido

2.1. Objetivo

Establecer el procedimiento para la gestión de la nómina del personal del Corporativo, Mantenimiento y Estaciones.

2.2. Alcance

Aplica al personal involucrado en la gestión, control y administración de personal del Corporativo, Mantenimiento y Estaciones.

2.3. Descripción del procedimiento

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION PERIODO PARTICIPANTES FORMATO
Analista de Compensaciones DESCARGA DE PLANTILLA ACTALIZADA Y GENERACION DE REPORTE DE SOLICITUD INCIDENCIAS Se descarga del Sistema de Nómina (FORTIA) una plantilla de personal activo actualizada, para realizar el llenado de las columnas A,B,C,D y E del reporte de solicitud de incidencias en el formato 1 dividiendo al personal en su respectivo departamento (Estaciones, call center, almacén, operaciones, mantenimiento y tripulaciones y plana, la cual la integran todos los departamentos no incluidos en estas especificaciones) El primer día hábil de la nómina en curso N/A Formato 1 y 1.A
Analista de Compensaciones SOLICITUD DE INCIDENCIAS Se envía el reporte de solicitud de incidencias a los directores y sus designados (el responsable de envío de incidencias) a través de un correo electrónico con copia al Director de CH y RI, donde se especifica las fechas del periodo de incidencias a capturar y la fecha límite de retorno a compensaciones El primer día hábil de la nómina en curso Directores o sus designados Formato 1 y 1.A
Directores o sus designados GENERACION Y ENVIO DE INCIDENCIAS El responsable del envío de incidencias realiza el análisis de las incidencias realizadas por los colaboradores en el periodo solicitado de acuerdo con las características especificadas en el anexo 1, para capturar el total de unidades por incidencia realizada de cada empleado en el formato 1 de la columna “F” a la “R”, una vez terminada la captura se envía el formato 1 llenado al analista de compensaciones Máximo 3 días a partir de la fecha de recepción del correo de solicitud Analista de compensaciones Formato 1 y 1.A
Analista de Compensaciones REALIZACION DE SABANA DE PRENOMINA En el sabana de prenomina (formato 2) se actualizan los datos del registro patronal y los colaboradores activos que influyen en el cálculo de las percepciones, deducciones y cuotas obrero- patronales, además de que se realiza la revisión de las formulas del excel que alimentan la información del cálculo. N/A N/A Formato 2
Analista de Compensaciones ANALISIS DE INCIDENCIAS Una vez recibido el formato 1 incidido por área, se el analista de compensaciones realiza un análisis sobre la congruencia de las incidencias capturadas, si existitieran dudas sobre estas se solicita retroalimentación con el Gerente/ Director de área responsable, en ocasiones se solicitara el Vo.Bo. del Director Ejecutivo o de ser necesario al CEO Máximo un día antes del envío de Vobo a Directores de área Directores o sus designados N/A
Analista de Compensaciones CAPTURA DE INCIDENCIAS EN PRENOMINA La incidencias analizadas y consensuadas se capturan en la prenomina donde se analiza el costo de cada incidencia por colaborador Máximo un día antes del envío de Vobo a Directores de área N/A Formato 2
Analista de Compensaciones ANALISIS DE NOMINA Se revisa el total de los costos de las incidencias por colaborador, se aplican las normas de la LISR para el calculo del ISR que retiene a cada colaborador, así como las cuotas IMSS obrero-patronales, deducciones personales (Pensiones, SGMM, INFONAVIT, FONACOT, Prestamos, etc.) , para obtener el ingreso neto que tendrá el colaborador en el periodo de nómina Máximo un día antes del envío de Vobo a Directores de área N/A Formato 2
Analista de Compensaciones CAPTURA DE INCIDENCIAS EN SISTEMA DE NOMINA Se realiza la captura de incidencias en el sistema de Nómina (FORTIA), para realizar el calculo de esta (Formato 4) y empatar la información con el análisis de la sabana de nómina Dos días hábiles antes del pago N/A Formato 4
Analista de Compensaciones ENVIO DE VO.BO. A DIRECTORES DE AREA Se hace el vaciado de la nomina en el reporte de VO.BO (Formato 3) por colaborador y posteriormente se divide por Departamento para el envío por correo al Director o su designado de cada área, donde se establece la fecha limite de entrega; el designado para revisión una vez hecha esta debe responder a Compensaciones con Vo.Bo. o la solicitud de cambios antes de la fecha limite, en caso de no ser así la nómina se da por aceptada. Tres días hábiles a partir de la fecha de recepción Directores o sus designados Formato 3
Analista de Compensaciones COTEJO, REVISION Y CIERRE DE NOMINA Una vez validado que no existan solicitudes de cambios, se realizaran altas, bajas y cambios salariales en los últimos días del periodo y cambios de cuenta.
NOTA: esta revisión el último momento dentro del periodo para realizar cambios, una vez pasada esta fecha toda modificación se aplica en la siguiente nómina. Se realiza el cierre de Nómina en el sistema de Calculo. 		Dos días hábiles antes del pago de nómina N/A Formato 3 y 4
Analista de Compensaciones GENERACION DE LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS Se descarga de Sistema DE NOMINA (FORTIA) la Plantilla General para la generación del reporte de cuentas bancarias (formato 5), donde se extraen los datos bancarios de los colaboradores, se divide la plantilla por ACTIVOS/INACTIVOS, se determina el banco de recepción, y se declaran las altas de cuentas por nuevos ingresos, así como los cambios solicitados por los colaboradores, se envía la información a el departamento de Finanzas Un día hábil antes del pago de nómina Jefe de tesorería / Director de Admon y Finanzas Formato 5
Analista de Compensaciones ENVIO DE RESUMEN DE DISPERSION Y LAY OUT A FINANZAS Se realiza el resumen con los totales de transferencia de la dispersión de nómina, programación de finiquitos, pago de honorarios, pensiones alimenticias, becarios, pago de prestamos personales y servicios de nómina dividido entre pagos del mismo banco e interbancarios, así como las carpetas con los lay outs bancarios.
En los Lay Outs proporcionados por el banco se realiza el registro de los datos solicitados: monto a pagar, cuenta bancaria o No. Clabe, Beneficiario y demás, de acuerdo a la características de la transferencia (nómina, mismo banco o interbancario).
NOTA: En caso de que exista una contingencia con la dispersión, el analista de compensaciones buscara al empleado negociación del tema bancario 		Un día hábil antes del pago de nómina Jefe de tesorería / Director de Admon y Finanzas Formato 6
Analista de Compensaciones REVISION DE DISPERSION BANCARIA Se reciben de finanzas los comprobantes bancarios y el analista de compensaciones valida no existan rechazos o devoluciones de las dispersiones individuales hechas cotejando el beneficiario, cuenta y monto. El día de pago de nómina Jefe de tesorería Formato 6
Analista de Compensaciones TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA Una vez validada la información se ingresa al sistema de nomina para solicitar el timbrado de los recibos ante el portal del SAT, validando todo el proceso se realice correctamente, en descarga el acuse del rechazo para conocer a el colaborador y el motivo, y poder tomar las acciones correspondientes para asegurar el correcto timbrado El día de pago de nómina N/A N/A
Analista de Compensaciones ENVIO DE RECIBOS DE NOMINA Acabando la validación del timbrado de nómina se solicita en el sistema de nómina (fortia) el envío de los recibos de nomina al correo registrado del colaborador El día de pago de nómina N/A N/A
Analista de Compensaciones GENERACION DE REPORTES DE CENTRO DE COSTOS Se realiza el reporte donde se especifican los subtotales y totales pagados, así las provisiones de las cuotas obrero patronales, pago de ISN e ISR, aguinaldo deducciones personales (pensiones, Créditos personales) por centro de costos y se envía este reporte al área contable Tres días hábiles después del pago Contabilidad Formato 7
Analista de Compensaciones RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA El respaldo de la nomina se realizara en los primeros 5 días hábiles del mes consecutivo al pago de nómina en un disco duro externo Cinco días hábiles después del pago N/A N/A

2.4. Documentos aplicables y/o anexos

Formato 1 y 1A

Formato 2

Formato 3

Formato 4

Formato 5

Formato 6

Formato 7


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