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Documento para crear
Manual
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MPC
MPM
MRDGAC
MPIA
MPIT
MC
Dirección
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DG
DM
DO
DSO
DTI
DDCH
GJ
GAF
GR
Gerencia
*
Nombre
*
Privilegios de acceso
¿Quién aprueba?
*
usuario1, usuario2, usuario3, etc.
¿Quién elabora/revisa?
*
usuario1, usuario2, usuario3, etc.
Lectores (usuarios, auditores, etc.)
*
Todos
Nadie
Excepto
*
usuario1, usuario2, usuario3, etc.
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