====== Reglas de operación del archivo maestro ======

  - El archivo maestro de compras está diseñado para ser el método de requisición de compras y servicios, de Mantenimiento a Cadena de Suministro, y al mismo tiempo, el medio de retroalimentación sobre el estatus de dichos requerimientos.
  - Los requerimientos deben cargarse por el personal de Mantenimiento, Planeación de Materiales y Supervisor de Almacén en la hoja correspondiente.
  - Las columnas color azul deberán ser alimentadas por el personal de Mantenimiento.
  - Las columnas color púrpura deberán ser alimentadas por el personal de Cadena de Suministro.
  - El campo de Grupo de Compra debe ser un valor numérico, en dónde 1 es lo más prioritario y 100 es lo menos prioritario y este es llenado por el Gerente de Compras.
  - El campo de fecha crítica indica la fecha límite en que se debe aprovisionar el material solicitado.
  - Cuando se requiera adquirir equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Equipo y herramienta (compra)".
  - Cuando se requiera rentar equipo o herramienta, la requisición deberá cargarse en la hoja "Servicios y rentas".
  - Cuando se cargue una solicitud AOG o con fecha crítica con menos de tres días de margen, deberá alertarse al personal de Cadena de Suministro por teléfono, para una gestión más expedita.
  - El personal que desee utilizar el archivo, podrá pedirlo a través del chat de Bitrix para garantizar que nadie lo utilice en paralelo, al finalizar, deberá cargar una nueva versión y avisar en el chat que ha dejado libre el archivo.