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**Manual de procedimientos internos administrativos**\\
**Procedimiento para realizar las compras nacionales**\\
MPIA-DCS-GC-151\\
Revisión 3
====== Procedimiento para realizar las compras nacionales ======
===== - Control =====
==== - Tabla de Autorizaciones ====
|< 100% 20% 40% 40% >|
^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^
| Original | Mario Cruz / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro |
| 1 | Diego Zetina / Gerente de Compras | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro |
| 2 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro |
| 3 | Mario Cruz / Gerente de Compras | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro |
==== - Registro de revisiones ====
|< 100% 20% 40% 40% >|
^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^
| Original | Abril 2021 | Edición original |
| 1 | Marzo 2022 | Actualización |
| 2 | Octubre 2023 | Actualización |
| 3 | Abril 2024 | Actualización |
=== - Responsable de la revisión ===
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Compras.
=== - Criterio de la revisión ===
Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
==== - Lista de distribución ====
- Dirección de Cadena de Suministro
- Dirección de Finanzas
===== - Contenido =====
==== - Definiciones y acrónimos ====
Ver [[mpc:078:9|Definiciones y abreviaturas relativas a la Cadena de Suministro]].
==== - Objetivo ====
Establecer los lineamientos para realizar las compras nacionales.
==== - Alcance ====
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en la adquisición de material necesario para las actividades operacionales y administrativas, abarcando desde la solicitud del material hasta su entrega al solicitante.
==== - Referencias ====
[[mpc:149|Política de compras nacionales]].
==== - Responsabilidades ====
=== - Director de Cadena de Suministro ===
* Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
* Informar al Director solicitante si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
* Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras.
=== - Gerente de Compras ===
* Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento por parte de los Compradores.
* Monitorear el progreso de las compras y comportamiento del mercado, e informar a la Dirección de Cadena de Suministro si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
* Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados, cuando aplique.
=== - Comprador Nacional ===
* Realizar las compras asignadas apegándose a este procedimiento.
* Reportar al Gerente de Compras cualquier complicación, discrepancia o desviación que pueda eventualmente generarse durante el proceso de compra.
=== - Jefe de Tesorería ===
* Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
==== - Descripción del procedimiento ====
^ Paso ^ Responsable ^ Descripción ^
| 1 | Personal de las diferentes áreas de la empresa | Realiza la requisición del producto o servicio por correo electrónico, utilizando el [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]]. |
| 2 | Comprador Nacional | Cotiza el material con diferentes proveedores. |
| 3 | Comprador Nacional | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, y tomando en consideración los convenios existentes. |
| 4 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:149|Política de compras nacionales]].\\ Si:
^ La compra es autorizada en los tres niveles ^ La compra es rechazada en algún nivel ^
|Realiza la PO (continúa en el [[#paso6|paso 5]]). | Atiende la discrepancia reportada (regresa al [[#paso3|paso 3]]) o cancela la compra, según aplique. |
|
| 5 | Comprador Nacional | Realiza la PO. |
| 6 | Comprador Nacional | Envía la PO al proveedor o realiza la compra en sitio. |
| 7 | Comprador Nacional | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]]. |
| 8 | Comprador Nacional | Si:
^ La compra se realizó a crédito ^ La compra se realizó con TC ^ La compra se realizó en CIA ^ La compra se realizó físicamente ^
|Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. | Recoge el material en la tienda o sucursal. |
|
| 9 | Comprador Nacional | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la [[mpc:078:6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. |
| 10 | Comprador Nacional | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. |
| 11 | Comprador | Se asegura de recibir el material y entregarlo al solicitante. |
==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
* Anexo 1 - [[mpia:151:1|Formato para solicitar compras nacionales]].
* Anexo 2 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
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